麻栗坡众鑫铁矿开发有限公天名铁矿评审报告.doc

麻栗坡众鑫铁矿开发有限公司天名铁矿 麻栗坡众鑫铁矿开发有限公司天名铁矿安全生产标准化三级企业 评审报告 院 长：陆增建 总工程师：刘文连 审 定：周 刚 审 核：朱 辉 技术负责：王 凯 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 二零一二年八月考 评 人 员 姓名 专业 资格证书编号 签名 评审组负责人 王凯 2012530140 评审专家 张清华 2010530094 评审专家 评审专家 评审组成员 雍伟勋 2010530265 评审组成员 保瑞 2012530140 评审组成员 评审组成员 评审组成员 报告编制人 报告审核人 技术负责人 评审机构：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 地 质：云南省昆明市东风东路东风巷1号 邮政编码：650224 电 话：0871—3173356 传 真：0871—3172339 网 址：Http//目 录 1、评审说明 1 1.1项目名称 1 1.2评审目的 1 1.3评审范围 1 1.4评审类型 1 1.5评审主要依据 2 1.6评审组组成及工作安排 9 1.7评审时间 10 2、企业和被评审项目概况 11 2.1企业情况简介 11 2.2被评审项目概况 12 2.3企业创标情况介绍 13 3、评审程序 15 4、文件评审综述 17 4.1证照审核 17 4.2评审条件审核 18 4.3管理制度审核 20 4.4自评报告审核 20 5、现场评审综述 22 5.1首次会议 22 5.2现场评审 23 5.3评审组内部会议 23 5.4情况通报会议 24 5.5评审总结会议 24 6、评审结果 26 6.2、各单元评审综述 48 6.3各元素评分概述 54 6.4评审得分汇总 65 7、评标等级 74 7.1、评审得分 74 7.2、推荐等级 74 8、存在问题及纠正措施 75 8.1作业现场管理 75 8.2体系文件及运行 75 9、评审结论 79 10、评审综述 80 10.1企业在安全标准创建方面的主要亮点 80 10.2企业在安全标准化方面存在的主要不足 80 10.3评审照片 81 11、附件 86 前 言 企业推进安全标准化工作，是加强安全生产工作的一项带有基础性、长期性、根本性的工作，是提高企业安全素质的一项基本建设工程，是落实企业主体责任、建立安全生产长效机制的根本途径，是保护和发展先进生产力，促进企业持续健康快速发展在安全生产工作中的具体体现。 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）第七条明确提出：全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。无论是当前和今后，开展安全标准化工作对企业和全社会来说，都有着十分重要的意义。 麻栗坡众鑫铁矿开发有限公司天名铁矿系统安全标准化创建工作始于2012年。公司成立了以企业主要负责人为主任的安全标准化委员会，委员会成员由各部门主要负责人、专职安全人员，明确了企业党、政、工、团各级领导、员工代表安全标准化责任。标准化委员会下设现场组、资料组、综合协调组、风险评价组，进一步明确各工作组在安全标准化创建过程中的职责。由于领导重视，委员会成员单位认真负责，安全标准化体系文件（包括标准化手册、管理制度、操作规程、作业指导书、应急预案、法律法规汇编等）于2012年编制完成并发布。经过七个月时间的试运行和不断地改进，露天矿山各项考核要求均能稳定达到安全标准化三级以上水平。 2012年06月企业组织了内部评价，内部评价得分： 百万工时伤亡率：0； 近一年百万工时伤害率：0； 露天矿山自评分数为67.32分。 依据《露天矿山安全生产标准化评分办法》的规定，麻栗坡众鑫铁矿开发有限公司天名铁矿系统企业内部评价达到安全标准化三级水平，具备申请外部评审条件。2012年06月，麻栗坡众鑫铁矿开发有限公司天名铁矿委托中国有色金属工业昆明勘察设计研究院进行评审。 接受委托后，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院成立了评审工作组，评审组对所提交评审资料进行了初步审查，制定了现场评审工作计划，于2012年07月13日组织开展现场评审。现场评审期间，麻栗坡县安全生产监督管理局的有关领导莅临现场对评审工作进行了监督指导。 1、评审说明 1.1项目名称 麻栗坡众鑫铁矿开发有限公司天名铁矿标准化外部评审。 1.2评审目的 1、检查安全标准化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 2、核实企业自评报告的真实性。 3、