安徽医科大学反腐倡廉重点部位和关键环节监管体系-辽宁科技大学.DOCVIP

附件1： 辽宁科技大学廉政风险防范重点部位和关键环节监督管理工作内容一览表 重点部位 关键环节 监督管理事项 自查和抽查内容 责任单位（部门） 1.公开竞聘中层干部 1.公告发布 2.资格审查 3.民主推荐 4.笔试或面试 5.组织考察 6.征求纪委意见 7.党委会讨论决定 8.任前公示 9.廉政谈话 1.发布工作方案及岗位设置和任职条件等 2.根据任职条件进行资格审查 3.民主推荐 4.笔试或面试 5.组织考察 6.征求纪委意见 7.党委会讨论决定 8.任前公示 9.廉政谈话 1.公告 2.资格审查材料 3.民主推荐材料 4.笔试试卷或面试纪要 5.组织考察记录 6.纪委书面意见 7.党委会纪要 8.任前公示材料 9.廉政谈话纪要 组织部 纪检监察与审计处 2.选拔任用 1.民主推荐或测评 2.组织考察 3.征求纪委意见 民主考察纪委书面意见 3.干部管理与监督 1.领导干部考核 2.领导干部重大事项报告 3.执行党风廉政建设责任制 4.领导干部任期经济责任审计 5.领导干部因公因私出国（境） 1.领导干部考核 2.领导干部个人有关事项申报 3.领导干部执行党风廉政建设责任制情况 4.领导干部任期经济责任审计 5.领导干部因公因私出国（境）管理 1.考核述职和民主测评材料 2.领导干部个人有关事项填报材料 3.领导干部述职述廉材料、党风廉政建设责任制考核材料及民主生活会记录 4.领导干部经济责任审计委托书、审计结果利用情况 5.领导干部因公因私出国（境）审批表 组织部 纪检监察与审计处 4.党费管理 1.党费收缴开支 1.按年度公布党费收缴使用情况 2.党费开支程序规范 1.年度党费收缴使用情况报告 2.党费开支审批单 组织部 5.人员招聘 1.计划 2.信息发布 3.资格审查应聘人员聘人员公示 进人计划审批手续 招聘信息资格审查应聘人员选聘人员年度进人计划 审批手续公开发布招聘信息 4.根据岗位条件进行资格审查 5.笔试、面试记录、体检记录 6.公示 6.专业技术岗位评聘 1.专业技术职务岗位设置 2.资格审查 3.专业技术职务晋升程序 1.专业技术职务评定条件、程序及指标数的确定 2.专业技术职务评定程序的执行 1.专业技术职务评聘文件 2.年度专业技术职务评聘指标分配表 3.推荐、评审结果相关材料 4.评审公示记录 5.投诉处理结果及材料 人事处 7.评奖评优 1.奖类公告 2.评奖评优过程 1.评奖程序及实施 2.评选结果公示 1.评选结果公示记录 2.评奖过程材料、审批 组织部 人事处 工会 教学质量管理处 科技处 8.工会经费管理 1.经费预算编制 2.经费预算执行 3.经费使用 1.经费预算方案编制及审批 2.经费收支决算 3.经费使用审核、审批 1.经费预算批复材料 2.经费收支决算情况 3.经费使用审核、审批情况 4.经费使用接受会员监督和经审会审查情况 工会 9.预算管理 1.预算编制 2.预算指标管理 3.预算执行 1.预算方案编制及审批 2.预算指标分配、划拨 1.预算批复材料 2.预算指标划拨情况 财务处 10.会计核算管理 1.各类收支核算 2.创收收入分配 3.财务数据管理 1.收入合法性、合规性 2.支出审核报销与合理性 3.会计核算数据真实性与安全性 4.创收分配政策制定及执行情况 1.原始凭证、记账凭证、会计账簿、财务报表 2.会计核算数据日常维护与备份 3.创收分配制度、收入分配依据 财务处 11.货币资金日常管理 1.货币资金收付 2.财务印鉴、支票管理 1.现金收付日清月结、与银行按月对账 2.现金支票、银行转账支票保管和开具 3.财务印鉴保管和使用 4.人员岗位轮换 1.资金支付流程 2.银行对账单、银行存款余额调节表 3.现金日记账、银行存款日记账 4.各类支票保管使用流程 5.财务印鉴保管使用流程 6.库存现金 财务处 12.收费管理 1.收费项目申报、立项与审批 2.收费公示 3.收费数据库管理 4.收费收入核算 1.收费项目立项程序执行 2.收费项目公示 3.“收支两条线”执行情况 4.收费数据初始化、数据库日常管理 5.收费收入纳入学校财务统一核算 1.收费项目收费公示记录 13.票据管理 1.收费票据日常管理 1.收费票据领用申请 2.收费票据领用 3.收费票据核销 4.收费票据领用核销档案、票据存根保管 1.票据领用申请表 2.票据领用流程 3.票据领用、核销记录 4.票据记账联、记账凭证 5.票据存根 财务处 14.科研经费使用管理 1.项目负责人签字 2.科技处审核 3.校领导审批 4.经费使用审计 5.科研经费转出合同 1.经费使用签字、审核、审批 2.经费使用审计 3.签订经费转出合同 1.经费使用签字、审核、审批 2.经费使用审计书