基于HACCP的食品安全管理体系-东南标准认证中心.DOC

受审核方名称： 审核员（签字）: 组长（签字）: 陪同人员： 审核时间： 年 月 日 注：本检查表主要考虑了GB 14881-2013 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》第3、4、5章的要求，“检查内容”中的条款对应的是GB14881的条款。现场检查时，还需关注具体行业对应的GMP标准要求。检查记录栏，对于符合的条款可简要记录，不符合的情况应详细记录。GB14881，6-9章内容主要为SSOP及具体生产过程中的前提方案，将在二阶段审核时关注。 检查内容 符合性判定 检查记录 3.1选址 3.1.1 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 □符合 □不符合 3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 □符合 □不符合 3.1.3厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 □符合 □不符合 3.1.4厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 □符合 □不符合 3.2 厂区环境 3.2.1应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。 □符合 □不符合 3.2.2厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 □符合 □不符合 3.2.3 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。 □符合 □不符合 3.2.4 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。 □符合 □不符合 3.2.5 厂区应有适当的排水系统。 □符合 □不符合 3.2.6宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。 □符合 □不符合 4 厂房和车间 4.1 设计和布局 4.1.1厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。 □符合 □不符合 4.1.2 厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。 □符合 □不符合 4.1.3 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。如：通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区域分隔。 □符合 □不符合 4.1.4厂房内设置的检验室应与生产区域分隔。 □符合 □不符合 4.1.5 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。 □符合 □不符合 4.2 建筑内部结构与材料 4.2.1内部结构 建筑内部结构应易于维护、清洁或消毒。应采用适当的耐用材料建造。 □符合 □不符合 4.2.2 顶棚 4.2.2.1顶棚应使用无毒、无味、与生产需求相适应、易于观察清洁状况的材料建造；若直接在屋顶内层喷涂涂料作为顶棚，应使用无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁的涂料。 □符合 □不符合 4.2.2.2顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下,防止虫害和霉菌孳生。 □符合 □不符合 4.2.2.3 蒸汽、水、电等配件管路应避免设置于暴露食品的上方；如确需设置，应有能防止灰尘散落及水滴掉落的装置或措施。 □符合 □不符合 4.2.3 墙壁 4.2.3.1 墙面、隔断应使用无毒、无味的防渗透材料建造，在操作高度范围内的墙面应光滑、不易积累污垢且易于清洁；若使用涂料，应无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁。 □符合 □不符合 4.2.3.2 墙壁、隔断和地面交界处应结构合理、易于清洁，能有效避免污垢积存。例如设置漫弯形交界面等。 □符合 □不符合 4.2.4 门窗 4.2.4.1 门窗应闭合严密。门的表面应平滑、防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒。应使用不透水、坚固、不变形的材料制成。 □符合 □不符合 4.2.4.2 清洁作业区和准清洁作业区与其他区域之间的门应能及时关闭。 □符合 □不符合 4.2.4.3 窗户玻璃应使用不易碎材料。若使用普通玻璃，应采取必要的措