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体系内审程序1目的： 为了评估质量系统的有效性，规范内部审查程序。 ?2 范围： 此程序应用于对质量体系内部审核的计划、执行 、报告和验证的活动。 3 定义： 无 ?4参考文件 过程审核操作指导书 产品审核操作指导书过程输入 上年度审核报告 过程产品监视信息 ? 过程输 出 改善措施 下年度审核计划 过程团队 流程图 指导书/记录 ? 管理代表 ? ? 总经理 ? ? ? 管理代表 ? ? 审核组长 ? ? ? 责任部门 ? ? 审核员 ? 责任部门 ? ? 审核组长 ? 管理代表 ? ? ? ? ? 是 否 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 年度内部质量审核计划 ? 年度内部质量审核计划 ? 年度内部质量审核计划 年度内部质量审核计划 ? 审核检查表 ? 会议记录 审核检查表 审核检查表 ? 纠正措施 内部质量审核报告 ? 年度内部质量审核计划 过程监 控指标 ? 内审不符合项的重复发生率 过程组长 ? 5 程序说明 5.1准备年度审核计划　 5.1.1 准备下年的内部质量审核计划依据当年年尾以下情况： a)????? 本年度要执行的审核结果 b)????? 公司活动状况和重点事宜 c)????? 过程和产品监视业绩 5.1.2 挑选审核员并组成团队。审核员应该独立的完成审核区域。确保在内部质量审核期间包括所有班制。 5.2总经理审批 管理代表向总经理提交年度审核计划以获取批准。 5.3分发年度计划 复印并向所有审核人员分发已批准的年度审核计划。将原稿存档。 5.4确定审核日程 依据年度审核计划决定审核日期和时间。在审核通知/邮件中至少要指明以下信息 a)??????????? 审核日期 b)??????????? 审核时间 c)??????????? 持续时间　　　 d)??????????? 审核团队成员 　　　　e) 被审核人员代表审核区域 5.5 审核准备 审核组长与审核员准备并确认审核检查表 5.6 审核实施 审核员依据计划执行审核，并将记录客观证据。 5.7审核组报告审核发现 在内部质量审核报告中记录审核结果。向被审核者呈送审核结果。 5.8制定并验证纠正措施 审核员确保所有被审核者都理解这些结果并在报告上签字。同被审核者讨论并达成纠正措施协议。并对纠正措施有效性进行验证。 5.9编制审核报告 审核组长对本次审核进行总结，编制审核报告。 5.10制订下年度审核计划 5.10.1管理代表收到内部质量审核报告并提交管理评审。 5.10.2 在管理评审期间决定下年度审核计划或审核周期。 (注：整个公司的质量系统每年至少接受一次审查) 审核不合格报告 不合格报告 编号No. 受审核部门 审核员: 日期: 不合格事实描述: ? ? ? ? ? ? ? ? 不符合程序___________ 条款___________ 签名______(审核员) 日期: 确认签名_____(部门经理) 日期: 建议纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? 完成日期___________ 签 名___________(经理) 日期: 认 可___________(审核员) 日期: 批 准___________(管理者代表) 日期: 纠正措施已经验证 ? ? ? ? ? ? 签名_________(审核员) 日期: 5.2总经理审批 5.1准备年度审核计划 5.3分发年度计划 ? 5.4确定审核日程 5.6 审核实施 5.5 审核准备 5.7报告审核发现 5.8制定并验证纠正措施 5.9编制审核报告 5.10制度下年度审核计划