后勤处资产内控管制度00.docVIP

后勤处资产内控管理制度 一、 物资管理制度及职责 1、 做好验收工作，加强对入库物资的数量，质量管理。保管、保养好库内物资。 2、 严格执行物资的出入库管理制度，对物资的收发，做到准备及时，无差错。 3、 建立健全库房管理制度，确保仓库物资齐全。 4、 在保证物资供应的同时，避免积压，降低库存量，能作到定额管理的物资必须按计划定额。 二、 物资的验收 1、 一切物资的验收，必须严格按《物资入库验收方法及管理》、《卫生材料及器械的验收方法》进行。 2、 物资验收中问题的处理： ① 凡是必备的证件不齐全。库管员拒绝验收，暂做待验物资处理。 ② 凡是供货单位提供的质量证明书规定的技术标准与签定的合同不符合，应立即与相关的采购部门或供货单位联系，作相应的处理。 ③ 验收过程中对个别物资质量，规格、包装等不合格的，应先将合格的物资验收入库，并对不合格的物资作好记录，及时通知采购部门或供货单位。 三、 库存物资的保管 1、 数量准：入库物资根据物资保管制度的规定，建立物资登记卡，贵重物资要建立档案，做到有帐有卡，数量准确。 2、 规格清：货位固定化，库存物资要按类别和规格分别存放，标示明显，做到不混不乱；小件物资也要一律入库，大批物资分批整齐存放，易燃易爆剧毒药品要专人按规定分别保管，新旧物资严格分开。 3、 库容整齐：经常打扫，保持清洁，物资摆放整齐美观，用“分区分类、立牌立卡、五五摆放”的科学方法进行管理。 4、 认真管理好库区内空气的温度、湿度，根据物资的性能特点，使用各种控制和调节气温、温度的设施，使物资保持最佳环境。 5、 防鼠、防虫经常化，搞好环境卫生工作。 6、 做好“七防”工作：即防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠(虫)、防积压浪费。做好安全工作，管理好防火、防水、防盗设施，贵重仓库要建立值班制度。 六、 建立健全物资管理岗位责任制 1、 会计人员：负责建帐、核算及物资核对工作。 2、 仓库保管人员应做好物资维修，保养工作，定期盘点，建帐建卡，计划供应等工作，防止物资积压。 3、 固定资产管理人员：要认真做好固定资产的验收、入帐、转移、核对、清查等工作，对已验收合格的各类固定资产的资料及时整理归档，妥善保管。 后勤处 物资库房管理制度 一、 资产管理科负责全院卫生材料、办公用品、低值易耗、劳保用品、布匹原料、医用表格、维修、电器、修配材料、家具及被服和自制成品的发放保管工作。 二、 房库对各种物资实行分类建帐管理，并有完备的出入库手续，做到日清月结，季度盘点，年终盘存，达到帐物相符。无故缺少的物资，由仓库保管员负责赔偿其全部经济损失。 三、 房库保管员对库房要坚持勤打扫、勤检查，保持库内整洁。 四、 库房物资要归类存放，合理保管，做好“七防”即：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠(虫)、防积压浪费。 五、 做好库房安全工作。对易碎、易燃、易爆物品要小心轻放，妥善保管，严禁在库房内吸烟。有防火防盗安全措施。无关人员不准进入库房。对不负责任而造成的经济损失，照价赔偿。 六、 库房保管员要提倡文明用语，服务态度主动、热情、诚恳、耐心、周到，定期下收下送。 七、 仓库保管员要定期汇报工作情况及时反馈意见，提出合理化建议，发现问题及时解决。 八、 仓库保管员要经常深入科室，了解需求和使用情况，做到计划供应，满足需要。 九、 坚持勤俭节约，修旧利废，做到物尽其用。 后勤处 布类库房管理制度 一、 布类库房负责全院的各种布类的申购计划、验收、管理、供应工作。 二、 库房必须遵守消防安全规章制度，落实防火防盗安全措施，配备防火设备，保证安全无隐患，非库房人员不得擅自入内。 三、 库房各类物资应归类入柜、上架，存放整齐，保持清洁，经常检查库存物品情况，做到无霉烂，无虫蛀，无损坏，无灰尘。 四、 做到帐目清楚，帐物相符，无差错。做到日清月洁，每季度进行一次清仓查库。 五、 严格执行布类的验收入库和领发制度。库房物资不得外借。 六、 严格执行报损赔偿制度，凡属于应报损物品，应根据有关报损制度经验证后办理报损手续，并及时补充，凡属丢失及有意损坏者应按规定办理赔偿手续。 七、为临床服好务，确保临床需要。 后勤处 仓库安全制度 一、 仓库工作人员必须坚守岗位，执行各项安全规定，坚持每日检查安全设施，发现隐患及时报告，做好防火、防盗、防事故等工作。 二、 对易碎、易燃、易爆、剧毒物品、贵重器材、设备等要小心轻放、妥善保管。 三、 不准无关人员进入库房，禁止在仓库内吸烟和使用电炉等各种火源，经常检查库房照明线路，防患于未然。 四、 配合医院保卫科经常检查消防设备，定期更换消防设施，保持消防器材的完好无损，应急迅速、有效。 五、 因工作不负责造成丢失、损坏、火灾、爆炸等，根据其情