临沂金雀山小学开展廉政风险防范管理工作步骤安排.docVIP

附件1： 临沂金雀山小学开展廉政风险防范管理工作步骤安排 主要 环节 时间 主 要 工 作 内 容 材料上报 排查确定风险 1．制定实施方案。建立领导体制和工作机制，明确主管领导、责任部门和具体工作人员。 2召开动员大会。全面启动廉政风险防范管理工作。 3查找岗位风险、科室风险、单位风险。 4确定风险等级。 制定防控措施 1．针对岗位风险研究提出防控措施，。 2针对科室风险研究提出防控措施， 3．针对单位风险，健全完善防控风险的相关规章制度，报审核备案，以流程图或表格等形式在一定范围内公示。 加强监督管理 1．分层管理。岗位风险由科室负责人监管，科室风险由分管领导监管，单位风险由单位主要领导监管。 2分级防控。红色风险实行重点管理，实时监控；黄色风险实行强化管理，定期检查；蓝色风险实行常规管理。 考核防范效果 1采取座谈、集中访谈、现场工作会、问卷调查等形式，进行阶段性检查，发现问题，有针对性地采取措施，加强内部监督。 2进行阶段性检查和不定期抽查，委落实党风廉政建设责任制领导小组进行年终检查考核。 3建立考核评估档案库。部门单位和分别建档。 4实施奖惩。 完善防控机制 1总结廉政风险防范管理经验，修正完善廉政风险防范管理措施，健全廉政风险防范管理体系。 2形成廉政风险防范管理工作周期总结报告。 廉政风险防范管理工作周期总结报告 附件2： 兰山区教育体育系统廉政风险防范管理工作流程图 学习动员 健全机构 制定方案 → → → 查找风险点及风险等级 → → → 个人风险 处（室）风险 单位风险 → → → 梳理所负责的工作 梳理各项业务工作流程 梳理班子成员所负责的工作 → 评定风险等级 → 评定风险等级 → 评定风险等级 每项工作权利 业务流程中环节 重大问题决策 → → 重大项目招投标 依工作权利确定风险点 → 依环节确定风险点 → 重大经济执法行为 → → → 重大项目审批 分析风险危害 分析风险危害 选拔任用干部 → → → 制定防范措施 　 　 制定防范措施 制定防范措施 　 → 　 公示 　 　 → 平时考核 年终考核 → 进一步修订完善 附件3-1： 兰山区教育体育系统廉政风险排查表（岗位风险） 单位 姓名 岗位名称 职务 分管领导 岗位工作职责 1、 2、 风险类别 风 险 点 风险等级 思想道德风险 1、 2、 3、 岗位职责风险 1、 2、 3、 外部环境风险 1、 2、 3、 其它风险 1、 2 责任人签字： 分管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。 附件3-2： 兰山区教育体育系统廉政风险排查表（科室风险） 单位 科室名称 科室责任人 分管领导 业务工作职责 1、 2、 风险类别 风 险 点 风险等级 业务流程风险 1、 2、 3、 制度机制风险 1、 2、 3、 外部环境风险 1、 2、 3、 其它风险 1、 2 科室责任人签字： 分管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。 附件3-3： 兰山区教育体育系统廉政风险排查表（单位风险） 单位 单位主要领导 业务工作职责 1、 2、 风险类别 风 险 点 风险等级 重大事项决策 1、 2、 3、 重要人事任免 1、 2、 3、 重大项目安排 1、 2、 3、 其它风险 1、 2 单位主要领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：1、本表一式三份，一份公示，一份