质量管理纠正措施控制程序.docVIP

清 远 职 业 技 术 学 院 程序文件 编号 QZY-8.5-P17 版次 A/2 纠正、预防措施控制程序 页次 1/4 受控状态: 受控 文件编号： QZY-8.5-P17 发放编号： 生效日期：2009年3月9日 批准： 赵鹏飞 2009年3月9日 审核：刘惠洪 2009年1月12日 编制：质量管理办公室 2008年12月23日 本 版 修 改 记 录 修改状态 日 期 修改原因及内容提要 修改人 审核人 批准人 清 远 职 业 技 术 学 院 程序文件 编号 QZY-8.5-P17 版次 A/2 纠正、预防措施控制程序 页次 2/4 1.目的 为纠正实际存在的不合格（或潜在的不合格），查明原因，制定措施并予以实施，以 防止不合格再次发生，或潜在不合格的发生，防患于未然。 2.适应范围 适应于学院日常教学、服务过程中发生的、学生不合格项、服务质量不合格 、内部 质量审核、管理评审、第三方审核机构提出的不合格（或潜在不合格）等情况的处理。 3.职责 3．1 管理者代表负责对重大教学质量、服务质量和管理评审时提出的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3．2 各部门负责人负责组织对本部门纠正、预防措施的制定和监督实施，并对处理结果进行跟踪和验证。 3．3质量管理办公室对各部门制定和实施的纠正、预防措施进行监督和检查。 4．工作程序 4．1 纠正、预防措施提出的时机 4．1．1 当出现以下情况时，应考虑采取纠正、预防措施。 a） 当教学环节、教学质量出现重大问题或超出学院规定时。 b） 当学生出现重大不合格项时。 c） 在评教、评价中发现不合格时。 d） 同一供方（或部门）的同一种产品（或服务），连续两批（次）发生不合格时。 e） 有关方投诉时。 f） 在日常服务过程中出现重大服务不合格时。 g） 当内部审核出现不合格时。 h） 管理评审或第三方机构审核时提出不合格时。 i） 其他不符合质量方针、目标或体系文件要求的情况。 4．1．2 各部门及各岗位人员均可以根据以上原则提出应采取的纠正措施。 4．2不合格事实的记录、原因的分析、措施的制定、实施与验证。 4．2．1 当出现4.1.1中a、c的情况时，由教务处填写《纠正、预防措施处理单》中“不合格事实”栏并告知有关系部或部门，要求对报告中提出的质量问题进行分析，查明发生不合格的原因，提出防止问题再发生的具体措施和完成期限，填写在“原因分析”和“纠正措施”栏中，并予以实施和验证。 4．2．2 当出现4.1.1中b的情况时，由学生工作处填写《纠正、预防措施处理单》中“不合格事实”栏并告知有关系部或部门，要求对报告中提出的质量问题进行分析，查明发生不合格的原因，提出防止问题再发生的具体措施和完成期限，填写在“原因分析”和“纠正措施”栏中，并予以实施和验证。 4．2．3 当出现4.1.1中d的情况时，由财务处或受服务部门填写《纠正、预防措施处理单》给供方，要求供方限期进行原因分析，并制定纠正、预防措施。由财务处或受服务部门对其下一批（次）商品（服务）进行跟踪验证。当同一供方连续两次供货发生严重不合格时，取消其合格供方资格。如果服务提供部门再发生不合格，由财务处实施特别告知。 4．2．4 当发生4.1.1中e的情况时，由质量管理办公室在“不合格事实”栏，划分出责任部门，由责任部门进行不合格原因分析，提出具体纠正措施和纠正期限，填写“原因分析”和“纠正措施”栏，并予以实施，质量管理办公室负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门。 4．2．5 当发生4.1.1中f的情况时，由受服务部门填写“不合格事实”栏，划分出责任部门，由责任部门填写“原因分析”和“纠正措施”栏，对报告中提出的质量问题进行分析，查明发生不合格的原因，提出防止再发生的具体措施和完成期限，并要求相关部门配合实施，由受服务部门跟踪验证。 4．2．6 当发生4.1.1中g的情况时，由审核组发出《不合格报告》并填写“不合格事实”，由责任部门进行原因分析，制定纠正措施，填写《纠正、预防措施处理单》，审核员确认后负责跟踪验证。 4．2．7当发生4.1.1中h、i的情况时，由质量管理办公室填写“不合格事实”和“原因分析”栏，划分出责任部门，由责任部门填写“纠正措施”并实施纠正，质量管理办公室跟踪验证。 4．3《 纠正、预防措施处理单》由发出部门、被纠正或被预防部门、质量管理办公室各保存一份。 4．4 当纠正、预防措施引起体系文件更改时，由相关部门将更改内容纳入相应的体系文件中，按《文件控制程序》要求审批后实施。 5．工作流程(见附表) 6． 支