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湘潭市纺织工业行业管理办公室 2017年预算编报说明 一、部门职能职责???? ?????执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规，研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施，负责拟定行业企业改革方案，解决改革中出现的问题；做好行业安全生产，扶危解困，维护稳定等工作。负责收集和发布行业经济技术信息和市场信息、指导行业产业结构的调整，引导推介新产品，新技术工作。负责行业办机关离退休人员的管理，承办市委，市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项 二、单位机构、编制、科室分布、人员情况 1、?本单位属副县级参公全额拨款事业单位 2、?编制人数：人 3、?科室编制数：个(） 4、?人员情况：在职人员：人；离休人员：人；退休人员：人；合计：人另：遗属人员：2人离休干部配偶：人。 三、2017年部门预算收支概况 ????总收入：万元 总支出：万元 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况 (1)、工资福利支出：万元；其中：基本工资：万元，津补贴：万元，年终奖：万元，公费医疗：万元,养老保险金：万元，绩效考核奖：万元（2）、商品和服务支出：万元；其中：公务接待费：万元，（3）、对个人和家庭的补助支出：万元；其中：离休费：万元，离休人员生活补贴：万元，离退休人员春节慰问费：万元，独生子女费：万元，离休人员护理费：万元，住房公积金：万元因从本年度开始，本单位退休人员工资由市机关事业单位社会保险局发放，单位退休人员工资未包含在年度预算中公务交通补贴万元（根据潭车改办[2016]2号文件，取消公务用车，发放公务交通补贴） 2017年“三公”经费预算数1.8万元。其中公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费预算与2016年年初预算相比情况如下：公务车已取消，本年度公务用车运行维护费相应取消,公务接待费无变化，因公出国（境）费无变化。 、年度政府采购支出安排情况 政府采购支出经费在商品和服务支出中安排，无其他预算。 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1） 湘潭市纺织工业行业管理办公室 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 　 一、本年支出 　119.96 经费拨款 　119.96 （一）一般公共服务支出 　 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （二）国防支出 　 二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出 　 　 　 （四）教育支出 　 　 　 （五）科学技术支出 　 　 　 （六）文化体育与传媒支出 　 　 　 （七）社会保障和就业支出 　 　 　 （八）医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 （九）节能环保支出 　 　 　 （十）城乡社区支出 　 　 　 （十一）农林水支出 　 　 　 （十二）交通运输支出 　 　 　 （十三）资源勘探信息等支出 　119.96 　 　 （十四）商业服务业等支出 　 　 　 （十五）金融支出 　 　 　 （十六）国土海洋气象等支出 　 　 　 （十七）住房保障支出 　 　 　 （十八）粮油物资储备支出 　 　 　 （十九）其他支出 　 二、结转下年 0 收 入 总计 　119.96 支 出 总 计 　119.96 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2） 湘潭市纺织工业行业管理办公室 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 　215 　资源勘探信息等支出 　119.96 　106.84 13.12 　21502 　制造业 　119.96 　106.84 13.12 　 　 　106.84 　106.84 　2150202 　一般行政管理事务 　13.12 　 　13.12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　119.96 106.84 13.12 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3） 湘潭市纺织工业行业管理办公室 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出　 30101 基本工资 19.08 19.08 30102 津贴补贴 12.72 12.72 30103 奖金 1.59 1.59 30104 公费医