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核查记录表 第 页，共 页 受审核部门：行政管理部 日期：2006-12- 14 审核员：杨敏 陪同人员：刘世琴 过程 标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 4.2.3 文件清单 文件审批 修订 文件发放 文件评审 外来文件管理 文件作废 赵探部长 查《受控文件清单》，一年来，增加了《班组长管理职责》，文件更改4次。 查《班组长管理职责》，直接盖章，未审批； 抽查《文件更改申请》，2006-6-13，《产品包装规范》，经审批，较规范。 查阅《文件发放、回收记录》，抽“2006年公司质量目标分解表”，发10份，签发规范。 文件实时评审，加专项评审。 查2006-3-1 《质量计划》，安排对体系文件审查。 查见《关于换证质量计划实施后的结论》，2006-6-9，体系文件局部修订，不做换版。 查见《外来文件登记表》，收集质量法等12种法律法规。 收集渠道：购买 技术方面的标准、规定由技术部收集识别和应用，人事、行政、劳资等法律法规由本部门负责。 仅有文件修订后的作废页，回收后销毁。查见2006-6-13《文件销毁申请》，7个文件和记录销毁，刘总批准。 6.2.1 6.2.2 人力资源管理 特种作业、特殊岗位管理 培训控制 临时培训 新员工培训 查《职工花名册》，90人，签订了劳动合同，一年、三年、长期不等签订。 建立了员工档案，有员工登记表、身份证复印件等。 查阅《员工岗位职责及任职条件》，对十多种主要岗位职责及任职要求进行了规定，基本符合。 查阅《关键、特殊岗位人员登记表》，电工、焊工各1名，硫化、研磨、检验、内审员为特殊岗位，共16个。 查电工，陈德辉，51000112005837，2005-11-13取证。 焊工，何思文，51000212003042，2005-11-13取证 特殊岗位的16个人，经培训合格后上岗，均有2年以上操作经验，车间每年对特殊操作岗位进行培训，检验组织学习培训。 查，2006-6-23名检验员，“常用量具的使用方法，测试设备操作规程”培训，查见《培训记录》，考试卷子，均100分。 查《2006年度培训计划》，共9次，2005-12-29编，总经理批准。 抽查 计划2季度“机械识图与量具使用”培训， 实际2006-6-30进行，熊东、施波等12名工人参加，授课。进行了考试，80—100分不等。 计划一季度“商务礼仪等营销知识培训”，实际2006-3-31实施，近20人参加，仍然进行了考试。 2006-10，进行“车工技能竞赛”，十多人参加，分一级竞赛和二级竞赛，理论考试与实际操作结合。查见，考试试卷，《竞赛结果公布》，照片，组织较好。 今年进公司的人员较多，查见专门的“新员工进厂培训记录本”，抽看2006-8-7，廖斌、谢庆科，培训记录，全天，赵探讲课。 抽看2006-10-23，陈扬，经培训，同前。 文件名称： 核查记录表 文件编号： MSF11-12 版本：2005版 发布/修订日期：2005-03-01 第 3 页 共 3 页