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2015年国网天津物资公司构建基于“五位一体”的 阳光采购体系根植项目实施方案 项目现状分析 招标采购历来是企业经济活动中的敏感部门，也是公司对外形象展示的重要窗口。国网天津物资公司物资采购部与招标工作部作为承担采购任务的主要部门，负责天津电力公司及所辖基层单位电网建设与改造项目物资、服务等项目招标及非招标采购业务。系统内服务于21 个项目单位，对外服务于1000余家供应商。 随着近年来公司物力集约化工作的深入，采购规模逐步加大，采购方式逐步增多，物资公司每年的采购总金额约100亿元。由于采购涉及面广、大众关注度高，涉及多个利益相关方主体，信息的公开和过程的规范已成为各利益相关方关注的焦点，同时也成为廉政风险防控的重要环节。特别是党的十八届四中全会提出全面推进依法治国的总目标也为公司依法治企、规范采购提出了更高的管理要求。 因此，构建“阳光采购”体系，保障相关方知情权、参与权、表达权和监督权是提升采购规范性的迫切任务，也是企业履行社会责任的必然要求。表现在以下三个方面：一是负责任地对待每一个利益相关方是公司践行社会责任的需要。采购活动涉及招标单位、代理机构、评标专家、供应商、监督机构等多方主体，存在着不同的诉求与管理目标，规范信息公开、畅通诉求表达渠道是获得个相关方的理解，也是采购活动“三公”和诚实信用原则的具体体现。二是负责任地开展采购活动是公司实施卓越运营的需要。多年来采购工作一直严格执行国家各项法律法规及国网公司相关制度规定，主要指标公开招标率达100%，部门承担采购规范性指标位列国网公司A段。以招标采购为主要方式的采购活动，对提高工程建设项目的经济效益，保证工程质量，维护招标投标当事人的合法权益发挥了重大作用。三是负责任地开展采购活动是公司提升采购管理水平的需要。通过梳理采购业务流程关键点，将每一流程落实到人和岗位，提升业务执行水平，将履行社会责任的理念和要求全面融入采购业务全过程中，保证采购的产品和服务是饱含责任的，同时也确保采购交易行为是负责的。 为进一步落实国网公司与天津公司关于组织实施社会责任根植项目制的指导意见要求，探索实现符合采购业务实际的社会责任根植模式，部门结合工作实际，决定将构建基于“五位一体”的阳光采购新体系作为根植项目。通过采购工作流程与岗位职责的合理匹配，将工作成效和绩效考核挂钩，强化成果管控，有效提升采购管理水平；通过完善保障机制在采购活动中增强利益相关方感知评价，引导供应商良性发展，形成合作共赢的良好氛围。 实施重点、推进节点及责任分工（牵头部门） 项目由物资采购部牵头，招标工作部配合实施。其中物资采购部负责与采购业务相关的采购流程梳理风险点、优化采购流程、供应商培训等工作环节；招标工作部负责相关活动的组织工作。 3月1日--4月15日确定根植项目。结合采购业务实际，确定业务与社会责任内容融合的核心，了解利益相关方的期望与利益及对项目实施的建议，协调各方资源及优势，科学确定根植项目。 4月15日-4月30日制定项目方案。针对选定的项目，以积极推进责任采购为目标，以管理工具应用为手段，科学制定项目各阶段任务与目标，从现状绩效分析、价值提升方法等方面制定项目方案。 5月1日--9月30日实施根植项目。按照根植项目计划，有序实施根植项目。项目实施以“六西格玛管理法”和“五位一体”协同机制为管理工具，以改进招标和非招标采购流程为主线，选取典型环节作为试点进行测试，依据各环节的风险点制定出相应的风险防控措施，推进末端融合，提高业务流程运转效率，助力公司卓越运营。 10月1日-11月30日总结项目成果。应用项目实施过程中优化、梳理的采购流程与风险点制定《物资采购作业指导书》、《物资采购风险防控手册》。总结归纳供应商常见问题与建议，编制《供应商招投标管理常见问题解答》手册，形成可传播、可推广的项目成果。 价值提升方法 项目实施以提升社会责任管理水平为工作目标，以“五位一体”要素梳理为重点，以“明责、尽责、考责、问责”为主线，以相关机制建设为保障，将企业社会责任量化分解为岗位责任，有效促进社会责任落到实处。 （一）规范业务流程，梳理相关要素，完善采购基础管理体系 对照《招标投标法》与《实施条例》，梳理完善“五位一体”平台中招标准备、开标、评标等各阶段流程，使流程颗粒度契合业务实际；将实际业务执行痕迹还原为流程，比对“五位一体”流程，去除差异，提高业务执行的规范性，消除“两张皮”现象。梳理各岗位职责，明确员工在业务链中的精准位置，帮助员工规范自身行为，改进业务执行。将国网公司新颁布的通用制度拆分为条款，匹配到流程环节，替换原有制度标准。结合同业对标和企业负责人指标，进一步完善招标采购流程绩效指标体系，并导入“五位一体”平台。按照“社会认可、环境友好、综合价值更优”的衡量标准，重新梳理招标采购工作可能存