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材料采购招标业务流程 一、业务目标 1、确保采购活动符合国家法律、法规和企业内部规章制度的要求； 2、强化采购过程管理，确保采购物资的数量、质量符合企业生产需要，合理保证工程进度，促进企业实现发展战略； 3、保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整； 4、加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。 二、业务风险 1、采购过程不合法或违反有关的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信誉损失； 2、采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及企业发展目标； 3、采购环节未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失； 4、采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响企业的经济效益； 5、采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响企业的生产经营效率。 三、业务范围 该业务主要描述了材料采购招标的相关流程，主要包括采购政策管理、采购订单及合同的审核与签订等内容，本流程所述之采购，原则上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供应的材料，则不在物资部门的采购工作范围之内。 四、业务流程描述 1、采购政策管理 1.1 采购工作依据《采购计划》进行，《采购计划》由工程管理部按照项目实际情况需要进行编制，子公司物资管理部门对各工程管理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》， 由物资管理部门负责人签字批准。 1.2 各级子公司物资管理部门负责集中进行物资采购、设备及料具租赁。 1.3 在集中采购的原则下，物资管理部门根据物资的不同类型及地区经营的特点、项目个数的分布等情况，确定本单位各部门、项目部对各类材料的采购权限及具体的处理方式。 1.4 大宗材料、贵重材料集中由子公司物资管理部门统一安排供应商选择、采购招标、合同签订等工作，各施工现场都严格遵从集中采购制度。 1.5 零星材料采购由物资管理部门按供应商管理流程选择合格供应商。 2、采购订单的审核 2.1 子公司工程管理部物资计划人员组织编制《采购计划》，分别经项目经理、项目总工审核签字后报子公司物资管理部门。《采购计划》主要内容包括材料的品种、规格及有关之技术、质量、安全及健康和环保要求，所需数量和进料时间，在工程开工初期提交物资部门等。如果根据工程的实际情况需调整原《采购计划》，子公司工程管理部物资管理负责人通知上级物资管理部门，并提交新的经项目总工签字批准的《采购计划》。 2.2 各级子公司物资管理部门对工程管理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》，由物资管理部门负责人签字批准。 2.3 采购计划经子公司领导审核通过后，方能由物资管理部门负责实施材料采购的下一步流程。 2.4 当工程合同规定企业需协助业主在货源地、收货地或工作现场进行检验 时，由工程管理部在《采购计划》中明确，各级公司在邀请供应商报价时加以规定以满足业主检验的要求。 3、优先供应商采购程序 3.1 向建材集团提供采购计划书，确定本次供货清单的品种、数量、供货方式等。 3.2 调整采购计划书内容（去除建材集团已供货内容），向集团建材销售公司提供采购计划书，确定本次供货清单的品种、数量、供货方式等。 3.3 调整采购计划书内容（去除优先供应商已供货内容），进行招标准备。 4、发放投标邀请 4.1 子公司物资管理部门根据调整的《采购计划》，对符合条件的三家及以上材料供应商发出《招标邀请书》和《招标文件》。 5、接受投标 5.1 投标人按照《投标邀请书》和《招标文件》的要求递送标书，子公司物资管理部门接收投标书。 6、开标和评标 6.1 评标小组负责按照《招标文件》规定的评标办法和标准，遵循公开、透明的原则，严格执行《分包招标开标程序》，对投标文件进行开标和评审，并对开标过程进行记录及存档。 6.1.1 根据同类型项目市场价格对各家报价进行分析比较，通过谈判确定价格。 6.2 评标小组完成评标后，写出书面《评标报告》，推荐中标候选人。其中“评标小组评审结果”、“推荐的中标候选人”、“评标小组全体成员签字”三栏需要所有评标小组成员共同填写。 7、确定中标人 7.1 子公司物资管理部门将《评标报告》报子公司领导审批签字后，确定最终的材料供应商中标人。 7.2 由子公司物资管理部门向中标人发放《中标通知书》。通知书必须经招标人盖章确认后生效。 8、采购合同的订立与审核 8.1 子公司物资管理部门负责起草材料采购合同文本。 8.2 公司实行合同评审制度。子公司物资管理部门负责牵头材料采购合同的评审工作，组织法务、财务、工程管理、安全等部门参与合同的审核会签。 8.3 合同审批程序 8.3.1 申报。各级子公司的委托人在授权范围内签订材料采购合同，填写“材料采购合同签约申报表”（一式二份）