出口退免税网上报操作指南041211.docVIP

广州市国家税务局开发免费服务纳税人 　　　　　　生产、外贸企业网上远程自助预申报操作指引 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 18页 出口退税远程申报操作流程 一、前期准备 （一）、安装winrar软件（已有的则不用），该软件在登录入网上办税后或太平洋电脑网可免费下载； （二）、在电脑硬盘（C盘或D盘）新建一文件夹（建议命名为：C：＼远程预申报数据＼，该流程文档以此为例。 二、申报系统生成预申报数据文件夹 注意：清楚知道预申报数据文件的路径Ｃ：\远程申报数据\200409MX\ 三、将预申报数据文件用winzip或winrar加压（注意：非整个文件夹压缩而是文件夹里的全部文件压缩） 全选文件后，用鼠标右键点击一下任意扫黑的地方， 使用winzip的，在弹出的菜单选“添加到文件名.zip”(英文版为add to 文件名.zip)，即可生成压缩文件（压缩文件的图标见第（二）点）； 使用winrar的, 在弹出的菜单选“添加到压缩文件（A）”出现以下画面： 点击“压缩文件格式ZIP（Z）”再按“确定”，则在文件夹C：\远程申报数据\200409MX\里生成一个同名的ZIP文件如下图示： 这就是用来远程预申报所需用并已加压的数据文件 四、登陆远程预申报系统 （1）连接上网后，打开网页浏览器，输入网址 ，登陆广州市国家税务局网站。在网站首页上方，点击栏目图标。 （2）进入“网上办税系统”登陆页面。 （3）正确输入您的用户名（12位纳税人编码）和密码（由番禺进出口税收管理分局综合科提供确认）。点击按钮，即可成功登陆系统。 （4）登陆系统后，界面如下图所示： （5）点击出口退税预申报 出口退税主要功能包括：申报预审、单证申报文件上传、已退税反馈文件下载。 （6）申报预审分生产、外贸两种企业申报预审 用户通过出口退税电子申报系统，导出符合税局要求的出口退税数据文件（dbf文件格式）。然后利用Winzip等解压缩软件，将dbf文件压缩成zip文件格式，即可进行出口退税的网上申报预审。 ①进行出口退税申报预审，应填写申报预审的“所属年月”，然后点击按钮。 ②系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文件（文件后缀名为*.zip格式，该zip文件由dbf数据文件压缩而成），然后点击按钮。 ③可以看到文件路径自动显示在输入框中，点击按钮。 ④系统显示预审结果。 注意错误信息提示： A、如果用户输入“所属年月”错误，则提示：申报的文件所属时期和填写的所属时期不一致。 B、如果用户上传的文件不是zip文件类型，则系统弹出对话框提示：请选择正确的zip文件。 C、如果用户上传的zip文件，大小超出限制，或为空文件，则系统提示：文件大小超出了限制或文件不存在，请重新选择文件。 D、如果用户上传的zip文件压缩包中的数据文件格式不符合税局要求的出口退税dbf文件格式，则系统提示：文件cpinfo.dbf不存在请检查上传的压缩文件。 E、如果用户上传的zip文件压缩包中的dbf数据文件，海关代码数据项与用户身份不对应，则系统提示：基本资料中的海关代码与上传dbf中的海关代码不一致。 F、如果用户上传的zip文件压缩包中的dbf数据文件，税务登记证号数据项与用户身份不对应，则系统提示：基本资料中的税务登记证号与上传dbf中的税务登记证号不一致。 G、--生产企业--如果用户成功上传了zip文件，系统将对申报数据进行预审，并在页面罗列出“信息不齐”、“审核疑点”、“应补税凭证清单”三类反馈信息。 【注】： “信息不齐”列表：B标志表示报关单不齐,D 标志表示代理证明不齐。 “审核疑点”列表：E标志表示出错，W标志表示警告。 当申报数据存在下述错误时，“审核疑点”列表中将出现E标志： a、该报关单申报出口数量小于海关数据； b、该报关单申报出口数量超过海关数据； c、该报关单申报出口离岸价海关数据； d、该报关单申报出口离岸价超过海关数据； e、该报关单与国税局商品代码的征税率不符； f、该报关单与国税局商品代码的退税率不符。 当申报数据存在下述错误时，“审核疑点”列表中将出现W标志： a、该报关单申报商品码（前８位）与海关数据不符。 “应补税凭证清单”列表：用户申报数据，如果系统检查发现已超过3个月未收齐原始单证，则生成“应补税凭证清单”，用户应到税务部门办理补税。 【注】：用户应根据系统提示的“信息不齐”、“审核疑点”、“应补税凭证清单”三类反馈信息，对申报数据进行修改，然后重