iatf内部质量审核检查表(按过程方法编制).doc

内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确所有者/执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C1：客户需求管理流程 (I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求 (O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告 1客户满意度交货达成率 过程所有者及他们的职责和权限是否明确？ 过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？ 过程是否明确规定？ 过程输入、输出是否明确？ 过程风险是否识别并控制？ 1.具体负责人对过程的认知(交谈); 2.部门负责的过程目标完成情况分析 3.过程的指标没有达到时是否有整改措施. 顾客需求管理流程所有者为营业课课长； 顾客需求管理流程目标为客户满意度90分以上，检查营业课目标，该目标有达成，确认目标统计项目，在下年度进行调整 交货达成率目标检查达成率100%。 4.3.2 顾客特定要求 应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。 1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。 2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查 检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别； 识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行内部系统稽核。 2.提供客户规定的检验项目的检测报告。 3. 客户要求需要对交付的产品进行防护。 4. 加工不良不得私自重加工，重加工工艺和流程需取得客户认可。 5. ≥10.9级产品和D零件不得重加工。 6. 加工产品不得混工作号。 7. 加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。 8. 除氢产品必须有记录证明产品所经历的温度和时间；电镀下线到除氢需要在2小时内达到200℃以上，除氢炉需1小时达到所需温度，除氢作业需满足CQI-11表PT I要求。 9. 所有变更必须在变更前提前至少1个月书面申请 10. 客户发出不良单/矫正单需要在5个工作日内回复，有要求提供8D报告时在1个工作日内回复，如不能满足需提前与客户进行协商 11. 分检PPM要求小于200 针对识别的恒耀的特殊要求达成情况进行检查：1.公司内部制程审核才用AIAG CQI-11审核表每年以次过程审核 2.恒耀要求提交的检验报告：外观、膜厚、盐雾试验报告每批产品均有提供，今年度未生产恒耀产品 3.出货产品使用客户船桶包装，外部使用捆包膜进行包装； 4.重工工艺在客户审核时已经通过批准，在产品发生不良时电话或邮件告知客户并取得客户同意后重工 5.客户未提供≥10.9级产品和D零件 6.恒耀产品一船桶为一工作号，生产时依客户批次安排 7.确认客户，无重保件产品在厂内电镀 8.确认客户，无除氢产品在厂内电镀 9.变更管理有新增变更管理程序，变更作业依程序实施，目前没有变更 10.查客户抱怨资料，今年度恒耀无抱怨、 11.查客户退货汇总表，今年度无恒耀产品不良退货，无不良PPM 以上检查确认满足顾客特殊要求 识别井原六和特殊要求：1. 通过ISO9001认证 2. 任何变更要依客户表单提前3个月申请并获得批准后才能实施变更。 3. 客户禁止采用2级供应商，在不得已要采用2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准 4. 对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。 5.客户有要求时应对流动中的现品附上可识别批次履历的票据 6. 客户发现不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。 针对识别的井原六和的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系； 2.新增变更管理程序，任何变更依程序实施，今年度井原六和产品无变更计划及实施 3.公司无电镀外包商 4.涉及检查、试验、