中国航海博物馆研学项目绩效评价自评报告上海中国航海博物馆为.DOC

中国航海博物馆研学项目绩效评价自评报告 上海中国航海博物馆为全国首批中小学生研学教育实践基地，在中央专项彩票公益基金支持下，项目申请经费50万，获批50万，主要包括活动组织开展24万、课程与资源开发15万和人员培训11万等方面。自2017年11月项目审批通过以来，全面开展了研学调研、区域资源整合、课程开发、路线设计、培训计划制定、预算编制、合作探讨等各项具体工作和前期准备，有序组织开展学生研学实践活动。目前已使用经费10.12万，惠及学生29878人次。自评得分95.5，现将具体情况总结如下： 一、项目绩效完成情况概述 （一）绩效整体评价 研学项目经费申请及组织实施主要包括三部分内容，即活动组织开展、课程与资源开发、人员培训。 1、活动组织开展： 绩效指标：开发5条主题教育活动路线，且覆盖小学、初中、高中各年龄段学生；完成260场，共1.3万人次中小学生研学接待。 完成情况：已完成5条主题教育活动线路开发，且在此基础上新开发了5条主题线路，均覆盖小学至高中各年龄段学生。自2017年11月项目申报通过后，共组织开展主题活动597场，接待参加研学实践的学生29878人次，其中免费2172人次，享门票2折优惠21181人次。完成率为100% 2、课程与资源开发： 绩效指标：开发3门航海课程，开发1项线上资源，形成内部出版物12部和活动影像素材资源数5套； 完成情况：已完成60门课程初稿开发，在此基础上进行18门课程的深化开发。线上航海故事文案已发布5篇，内部影像素材资源库建立1套。课程初稿的内部出版物已完成，待课程深化开发成熟后可公开出版。完成率为80%。 3、人员培训： 绩效指标：组织教育人员内部培训5整天，外聘兼职教师15天；赴外省市基地调研5批次，16人次；按计划接受上级相关培训任务。 完成情况：已组织教育人员内部培训1整天，赴外省市调研1批次，2人次。参加上海市教委有关研学项目培训2次，未产生费用。外聘兼职教师1人。完成率为30%。 4、预算经费及其它 活动组织开展24万，目前已完成印刷费2万，市内差旅费0.36万，专用材料费5万。 课程与资源开发15万，目前已完成咨询费1.4万，市内差旅费0.36万。 人员培训11万，目前已完成差旅费1万，内部培训0.3万。 合计完成预算执行10.42万元，执行率20%。 服务对象满意度不低于88%，目前尚未统计测算。 （二）绩效具体评价 1、产出指标 （1）数量指标： ①外出接受培训：参加市教委组织的研学研讨会、政策解读会、专题培训等3次。完成率50%。 ②承担上级培训任务：同上。完成率100%。 ③开发课程数量：已完成60门课程初稿开发，在此基础上进行18门课程的深化开发。远超计划数。完成率100%。 ④外出交流学习：已组织1批次2人次赴外省市调研交流，另外4批次14人次已在计划中，4月份安排2批次，6月份安排2批次。完成率20%。 ⑤内部培训员工：已组织1整天，30人次的内部人员培训交流活动，剩余培训将在4-8月份有序实施。完成率20%。 ⑥主题活动数：计划策划5项，目前已完成10项活动的策划，远超计划数。完成率100%。 ⑦聘请社会兼职教师：外聘兼职教师1人，主要用于研发和开发自主动手类项目。完成率50%。 （2）质量指标： ①主题教育活动实施方案数：计划的12个主题活动方案已全部完成。 ②组织开展活动数：自2017年11月以来共组织开展学生研学活动597场，覆盖人群29878人次。 ③内部出版物：课程初稿的内部出版物已完成。 ④承载能力：博物馆具有足够的承载能力用于接待来自全国的研学团队。 （3）成本指标 ①聘请社会兼职教师：项目经费0.75万，将在4-8月份执行。 ②资源开发：项目经费1.8万，将在5-8月份执行。 ③外出交流学习：项目经费7万，已使用1万元，其余已列入执行计划。 ④课程开发：项目经费13.2万，已使用1.76万元，其余已列入执行计划。 ⑤外出及上级培训：0.55万，将按照上级的培训计划执行。 ⑥活动组织：项目经费24万，目前已完成印刷费2万，市内差旅费0.36万，专用材料费5万。其余已列入执行计划。 ⑦内部培训：项目经费1.5万，目前已完成0.3万，其余已列入执行计划。 2、效益指标 （1）社会效益 中国航海博物馆肩负着弘扬航海文明，普及航海文化，宣扬海洋强国战略的任务，尤其是对于青少年学生的航海教育作出积极的探索。通过一系列课程与互动，提高学生的科学素养、技术素养、文化素养等，培养学生的探究力、设计论证能力、解决问题能力等，以团队合作和实践的方式，激发学生的学习和创新技能。同时通过课堂与基地研学的结合，让越来越多的学生和老师爱上博物馆，形成教学移动探索课堂，真正履行好博物馆的使命。 目前，由于项目启动时间不长，宣传力度不够，因此课程及活动尚未有省外和国外的