项目资金使用管事项流程图.docVIP

5(5-8)、项目资金使用管理事项流程图 职权事项名称：项目资金使用管理 填报单位： 责任人： 填报时间：2014.10.25 序号 廉政风险点 （对应权力运行图环节简述） 风险表现形式 风险 级别 防范措施 责任人 5-1 提出项目资金拨付计划 1.未到项目点位进行实地查勘； 2.没有做到至少两人同行； 3.现场查勘不全面、不严格； 4.点位建设资料收集不全，审查不严； 5.利用职务之便吃、拿、卡、要。 二级 1.注重廉政教育，增强廉洁自律意识； 2.必须至少两人同行； 3.加强业务学习，提高业务水平； 4.对岗位严格考核，对违规行为严格查处。 工作人员 5-2 党组会研究 1.未充分发挥民主集中制作用，出现“一言堂”现象； 2.党组成员优亲厚友，发表意见不客。 二级 1.加强党风廉政建设和警示教育； 2.严格按照党组会议事规则开会。 党 组 5-3 资金拨付 1.未严格执行财政项目资金拨付程序； 2.利用职务之便吃、拿、卡、要。 二级 1.严格执行财政项目资金拨付程序； 2.发生违规情况，严厉查处。 财务人员 5-4 项目资金使用绩效评价 1.项目进度是否按照预定计划执行； 2.项目资金有无用于与项目无关开支的； 3.项目资金财务管理混乱，造成财政资金流失。 二级 1.深入现场，加强跟进，全面了解情况； 2.严格执行项目资金管理规定，强化监管。 工作人员、纪检组 党风廉政岗位风险点一览表 姓 名 叶 蓓 职务 工作人员 分管（所在）部门 岗位职责 具体承办纪检监察、宣传、信息、妇女发展、妇女就业、儿童工作、培育发展团体会员、民生工程、统筹城乡发展、精神文明、城乡环境综合治理、财务、人事劳资与统计、国有资产管理工作。 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 5-1提出项目资金拨付计划 1.未到项目建设点位进行实地查勘； 2.没有做到至少两人同行； 3.现场查勘不全面、不严格； 4.点位建设资料收集不全，审查不严； 5.利用职务之便吃、拿、卡、要。 二级 1.注重廉政教育，增强廉洁自律意识； 2.必须至少两人同行； 3.加强业务学习，提高业务水平； 4.对岗位严格考核，对违规行为严格查处。 5-3资金拨付 1.未严格执行财政项目资金拨付程序； 2.利用职务之便吃、拿、卡、要。 二级 1.加强廉政教育和财经法规学习； 2.严格执行财政项目资金拨付程序； 3.发生违规情况，严厉查处。 5-4项目资金使用绩效评价 1.项目进度是否按照预定计划执行； 2.项目资金有无用于与项目无关开支的； 3.项目资金财务管理混乱，造成财政资金流失。 二级 1.深入现场，加强跟进，全面了解情况； 2.严格执行项目资金管理规定，强化监管。 本人签字：XXX 分管领导签字： XXX 主要领导签字:XXX 填表日期： 年 月 日 党风廉政岗位风险点一览表 姓 名 邓清玉 职务 妇联党组书记、主席 分管（所在）部门 岗位职责 主持区妇联、区妇儿工委办公室全面工作。负责党风廉政建设、区妇儿工委办公室日常工作和民生工程。 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 5-2党组会研究 1.未充分发挥民主集中制作用，出现“一言堂”现象； 2.利用职务之便吃、拿、卡、要。 二级 1.严格按照党组会议事规则开会； 2.加强党风廉政建设和警示教育。 本人签字：XXX 分管领导签字： XXX 主要领导签字:XXX 填表日期： 年 月 日 备注：本表填写风险点，应包含所有本人涉及职权风险利用职权吃拿卡要；点。班子成员与科室负责人填报业务流程和制度机制风险，工作人员只填报岗位风险。 党风廉政岗位风险点一览表 姓 名 陈 兰 职务 妇联党组副书记、副主席 纪检组长 分管（所在）部门 岗位职责 负责纪检监察、宣传、信息、妇女发展、妇女就业、儿童工作、培育发展团体会员、统筹城乡发展、精神文明、城乡环境综合治理。 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 5-2党组会研究 1.优亲厚友，发表意见不客观； 2.利用职务之便吃、拿、卡、要。 二级 1.严格按照党组会议事规则开会； 2.加强党风廉政建设和警示教育。 5-4项目资金使用绩效评价 1.项目进度是否按照预定计划执行； 2.项目资金有无用于与项目无关开支的； 3.项目资金财务管理混乱，造成财政资金流失。 二级 1.深入现场，加强跟进，全面了解情况； 2.严格执行项目资金管理规定，强化监管。 本