仓储管人员工作册(拟).docVIP

东方希望集团新疆片区贸易部仓储人员 工 作 手 册 二0一0年二月 制 目 录 1. 重工业甲供材管理管理标准（试行） 2 第一章 总则 3 第二章 细则 4 第三章 奖惩 7 第四章 附则 7 2. 关于甲供材料管理及工作实施细则（拟） 8 3. 钢材收货保管标准（拟） 9 4. 五金、机电收货保管标准（拟） 10 5.仓储人员日常工作规范 11 6. 仓储人员日常行为规范（礼仪） 12 第一章 办公室礼仪 12 第二章 电话礼仪 13 第三章 接待礼仪 14 7. 仓储人员前期工作责任明细 15 8. 东方希望企业文化 15 第一章 东方希望教练学校校训 15 第二章 价值观念 16 重工业甲供材管理管理标准（试行） 重化工业甲供材管理标准 （试行） 东希发BZ〔2010〕 号 签发人： 刘永行 为了进一步加强集团重化工业基建、改造、扩建工程过程中的甲供材管理，减少积压浪费，规范作业流程，划清甲供与乙供材料物资的经济责任，特制定本管理标准。 第一章 总则 第一条 适用范围 本标准适用于集团重化工业所有新建、扩建、改造过程中由甲方提供的材料，外包乙方施工的或有车间领料后交给乙方使用的所有建设、改造工程。 职责划分 1、管理机构 各各公司甲供材管理统一归口各公司贸易部，总部管理归口重工贸易部。 2、职能划分及要求 总部重工贸易部：负责对集团甲供材管理标准的制订、修改、完善，并指导和检查各公司甲供材的采购和仓储管理。 各公司贸易部：负责甲供材的采购(需要招标采购的，由公司招标部按集团《招投标管理办法》执行）、验收、入库、保管、领用、调拨、退库等管理工作。甲供材的采购与仓储分离管理，指定非采购业务的处（室）专门管理甲供材的收、发、存等仓储业务。建立和完善甲供材验收、入库、保管、领用、调拨、退库等流程。 报表管理 各公司发生的所有甲供材的采购、入库、出库、调拨等业务，须每日向重工业采购管理处填报《甲供材进耗存日报表》（见附件），填报日期从2010年11月1日起。 第四条 试行期间 本标准自2010年1月日2011年1月日 第七条 采购与招标 1、贸易部接到《甲供材请购单》后，经审核各部门审批、签字是否完整，必须经公司工程管理部门、安全环保部门、预算管理部门审批签字后，方可履行采购计划，并登记在册。 2、贸易部负责人审批后进入采购程序。需要通过招标采购的甲供材（包括相关设备等），移交给公司招投标部，按照《集团招投标管理办法》履行招标采购。 3、贸易部负责采购的甲供材，必须严格审核供应商的资质，货比多家，阳光采购，择优选取供应商。 4、对于单价大于5万元或者单一批次总金额大于10万元以上的材料，贸易部应及时将采购合同报重工业采购管理处备案（若需要招标部审批的，在招标部审批后报重工业采购管理处备案）。 第八条 材料验收、入库 甲供材的验收由贸易部牵头，组织相关人员，施工单位参与验收。公司要准备适当的场地及库房。同时通知施工方做好接收准备。 1、验收人员：贸易部、质管技术部门、工程管理部门、安全环保部和施工单位均须派相关责任人员同时参与验收。 2、验收标准：验收人员应根据合同要求或样品核对实物品种、规格、数量等，认真审查材料的出厂证明、发货清单、材料质量证明书（需要特种部门检验的材料必须有相关部门检验报告）、质保单等证明资料是否齐全并符合合同或招标，相关人员验收结束后，必须《甲供材验收单》上签字确认。 3、对验收不合格或不符合要求的材料,坚决不得办理入库手续。验收完毕后各部门相关负责人及时签字，填写意见。 4、 对要求需要送化验室或外委检测的，由参与验收人员一起抽样封存送检，并将检验报告交工程师鉴证后分别送工程主管部门、施工单位存档。 5、材料验收合格后，由贸易部负责组织办理相关入库手续。根据材料存放要求的不同，注意以下具体事项： 5.1．需存放工程物资库的材料，相关人员验收合格后在验收单上签字确认，工程管理部门仓库人员根据签字齐全的到货单，办理入库手续。 5.2．需要直接存放施工现场的材料，贸易部、施工单位及工程管理部门，共同办理出入库手续，同时，公司贸易部、财务部、工程管理部门对施工现场的材料不定期进行抽查盘点。 第九条 出库、领用 1、任何甲供材的出库，必须由使用方填报《甲供材出库领用单》，贸易部甲供材保管人员需要核对《甲供材出库领用单》与《甲供材请购单》的工程项目、数量等一致性、且有施工方、工程管理部的签字等。 2、对于不锈钢、罗纹钢、其它附加值比较高的甲供材由贸易部负责保管。使用部门可根据实际情况填写《甲供材出库领用单》按用多少领用多少的原则分批领用出库。 3、对于材料出库后由施工方、工程管理部门负责