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中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区 家具公司QEMS记录控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了记录控制管理职责，记录的标识、形成、收集、保管、归档、处理等控制程序。 本标准适用于本公司质量记录、环境记录的控制管理。 2 相关文件 2.1 SXZQEP-01 文件和资料控制程序 3 术语 3.1 质量记录：指为已完成的质量活动或达到的结果提供客观证据的文件、资料，包括直接或间接地证明产品（包括服务）是否满足技术、法规、合同等标准或要求的证据。 3.2 环境记录：为证明环境目标、指标实现程度、环境管理体系运行的有效性提供的客观证据。 4 职责 4.1 后勤部负责公司归档记录的控制管理。 4.2 质检部负责质量体系运行有关记录的控制管理。 a） 内外部评审（质量体系、过程、产品）资料； b） 生产件批准文件； c） 质量目标与指标实现程度的记录； d） 供方评审、进货质量检验资料; e） 质量信息处理的资料。 4.3 后勤部负责环境体系运行有关重点记录的控制管理。 a） 内外部评审（环境体系）资料； b） 环境因素识别与评价记录； c） 实施与运行管理体系所需的记录； d） 环境目标与指标实现程度的记录； e） 体系运行保障中产生的记录； f） 环保设备的运行记录。 4.4 销售部负责合同评审、订单、顾客服务等记录的控制管理。 4.5 供应部负责采购订单、供方基本信息等记录的控制管理。 4.6 生产部负责零部件和成品库的产品标识记录、工装采购订单（含顾客工装）等记录的控制管理。 4.7 生产车间负责产品生产过程的检验与试验记录、产品标识记录的控制管理。 4.8 其它记录的控制管理由记录形成的部门、车间负责。 5 控制程序 5.1 标识 5.1.1 归入公司档案室的记录按公司档案号标记规定执行，即由大类号、分类号、卷号三部分组成，质量记录大类号为3.0，环境记录大类号为3.5。 5.1.2 程序文件规定的记录表式，统一在页眉线上加注文件编号，因管理需要责任部门设置的表式，在其左上方应印有经主管部门登记的表号。 5.1.3 各部门、车间自行控制的记录，按便于查找的原则，一般可采用按月、季、年顺序装订成册，填制卷内目录，在文件夹或封页上应有“质量记录”或“环保记录”的字样。 5.2 记录的基本要求 5.2.1 所有记录应字迹清晰、内容真实完整，并应有记录日期、记录者签名，如规定需主管审核批准的，则相关主管应认真核查记录，确认无误后签字。 5.2.2 所有记录应使用钢笔或圆珠笔填写，不得随意涂抹。 5.2.3 记录由于笔误需要更正时，应用删除标记划去原记录值，写上正确数值，并在更正处盖章或签字确认。 5.2.4 电子媒体形式的记录应设置保护，如有需要则经打印输出得到确认后作为记录使用。 5.2.5 对有参考、分析意义的记录，记录产生部门应按涉及范围分发至相关部门，发送、接收部门均应做好相应记录。 5.3 记录的保管 5.3.1 归入公司档案室的记录，由责任部门负责整理、分类、组卷、编目，经档案室审核校对，符合要求后填写移交清单，并由交接双方签字。 5.3.2 归档的记录，档案室应符合防盗、防火、防潮、防光、防尘、防虫、防有害气体等要求，按《企业档案管理标准》执行。 5.3.3 归档的记录如需查阅，档案室应做好查阅记录，查阅人应保证记录不损不失，及时归还。合同有要求时，在商定时期内，记录可提供顾客及其代表评价时查询。 5.3.4 记录可以是任何媒体形式，如卷宗、硬拷贝或电子媒体，应分别针对媒体形式制定相应的管理规定，实施有效管理。 5.3.5 对于特别重要的记录，主管部门认为如有必要，可以实施安全性归档（双重归档、安全性复制件等）。 5.3.6 各部门、车间自行保管的记录，应符合完整、无损、查阅方便、便于追溯的要求。 5.4 保存期限 5.4.1 下列记录的保存期限应满足在现行生产和服务中规定的有效期再加一年的规定： a） 生产件批准文件 b） 工装记录 c） 采购订单和修改单 5.4.2 涉及产品责任、安全或受控件（项）的记录，保存期为15年，并应考虑特殊的顾客要求。 5.4.3 内部质量、环境体系审核和管理评审记录保存期不得低于三年。 5.4.4 质量运行状态记录（控制图、检验和试验状态结果等）应满足其产生当年和下一日历年予以保留的规定。 5.4.5 环境状态记录保存期不得低于三年。 5.4.6 政府或顾客有法规、通用准则或产品责任方面的要求时，应满足政府规定或顾客的要求。 5.4.7 本公司典型