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物资采购与成本管理制度 物品申购领用规定 总则 1、目的 为加强物品申购.领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制订本规定. 2、适用范围 本规定对物品的申购、领用给出了具体规定，适用于公司各部门。 3、管理职责与分工 （1）各部门派专人负责本部门的物品申购。 （2）各部门经理负责本部门申购工作的监督执行。 （3）采购部负责物资的采购及发放。 第二章 申购与审批规定 1、采购类别划分： （1）常规采购：每月月底提出申请，月初5号前完成。 （2）紧急采购：按紧急程度临时安排采购。 2、申购单的申请流程： （1）申购部门及经办人员应按照实际需求及考虑计划库存量，参酌库存情况填写《物品申购单》，并注明材料的具体名称、型号、规格、数量、需求日期及注意事项经部门经理审核签字后报采购部。 （2）各部门填写《物品申购单》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗配件及常规消耗物类，分类、分项标明规格、型号及用途等，各部门经理要严格把关，防止重复、超量购买，避免造成人为积压。 （3）《物品申购单》于每月20日经部门经理审核签字后报采购部，经采购部询价初审后，25日报财务部复审后，经物业经理批示，再由采购部统筹安排购买，月初5号前完成采购。如无特殊情况应于采购结束3天之内发放完毕。 （4）为保证工程部管理的主要机械设备的正常运转，对金属的易损配件等，部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产