外协合作程序通知.docVIP

XXXX 包 装 机 械 有 限 公 司 双方合作相关流程规范的通知 致各协力供应商： 协鑫公司风风雨雨已过三载，感谢您及贵司对敝司的支持与合作；为规范、加强与执行公司的相关工作程序，完善本公司外协、采购的制度，现公司要求您及贵司按下述程序加强相关工作： 一、报价： 1、敝司将由外协、采购相关人员传真相关资料（技术图纸、询价单）至贵司，并电话与贵司确认传真事议。 2、贵司接到传真及电话通知后，贵司责任人按相关要求据实报价，并以书面的形式传真至（或快递、或电子信箱、或亲自递交）本公司对应责任人，还须电话确认报价相关事议。 二、订单： 1、本司责任人根据公司《物料与生产计划》的〈外协、采购计划〉编制〈外协加工单〉（或〈采购单〉），经审批人签字通过后方可有效。若〈外协加工单〉、〈采购单〉无审批人审核签字，该单据无效；因贵司按未审批签字的〈外协加工单〉、〈采购单〉生产与供应，本公司拒收所产生的全部责任由贵司承担。 2、本司责任人将审批通过的〈外协加工单〉、〈采购单〉书面传真（或亲自取回、快递）至贵司，并以电话确认是否收到订单。贵司在收到订单后，二天之内给予回复；无异议时，贵司须盖章签字回传至本公司；有异议，须与本司责任人取得沟通。 3、当《外协加工单》确认后，本公司将订单所属的技术图纸原件快递至贵司，或由贵司亲自取回；若传真件很清晰，贵司也可按传真件加工制作；送货到本公司后，送货交接人须第一时间通知本公司的外协（采购）责任人，并要求将技术图纸与《外协加工单》原件交到贵司送货人。 三、交货与入库： 1、持包工包料的《外协加工单》交货时，贵司须同时带齐技术图纸、《外协加工单》与贵司送货单，且物料上面须有明确的标识（含有产品名称、图号、数量等信息），其交货凭据必须是原件；交货时，第一时间先通知《外协加工单》外协（采购）责任人，让相关责任人知悉物料信息；必要时，须提供质量检验报告。若技术图纸、《外协加工单》、贵司送货单原件有一项不全，本公司仓库可以拒绝收货。 2、持供料加工的《外协加工单》交货时，贵司须同时带齐技术图纸、《外协加工单》、《外协发料单》与贵司送货单，且物料上面须有明确的标识（含有产品名称、图号、数量等信息），其交货凭据必须是原件；交货时，第一时间先通知《外协加工单》外协（采购）责任人，让相关责任人知悉物料信息；必要时，须提供质量检验报告。若技术图纸、《外协加工单》、〈外协发料单〉、贵司送货单原件有一项不全，本公司仓库可以拒绝收货。 3、持《采购单》交货时，贵司须同时带齐《采购单》与贵司送货单，且物料上面须有明确的标识（含有产品名称、型号、规格、数量等信息），其交货凭据必须是原件；交货时，第一时间先通知《采购单》外协（采购）责任人，让相关责任人知悉物料信息；必要时，须提供质量检验报告。若《采购单》、贵司送货单原件有一项不全，本公司仓库可以拒绝收货。 4、当交货时相关资料配齐后，仓库按上述要求核单收货，无误的由仓库与外协（采购）责任人在对应位置签字确认；若数量、实物与帐目不符时现场给予批示，并双方交接人在相应栏位置签字确认。 5、按单据实收货后，仓库开具《送检单》送检，品检按送检单检验；若产品有异常，按不合格控制程序执行，并在《送检单》上做好注明（合格、特采、试用与退货），并将送检单反馈给仓库。 6、仓库按品检的结果办理入库手续：（1）、送货单中内容全部合格，仓库方可办理入库手续； （2）、送货单中有一项不合格，该张送货单不得办理入库手续；到该张订单中内容退修合格为止，仓库方可办理入库手续。 7、返修件交货时，贵司须物料带齐〈检验报告〉、技术图纸原件、〈外协返修单〉原件与贵司送货单原件，其送货单中单价与金额为零，并注明为返修件。 8、本公司发料加工的〈外协发料单〉、退货返修《外协返修单》由本公司的仓库管理员依据对应的凭据开具，经物控部审批通过后方可发出。 四、对帐： 1、对帐时间：前月26日至本月25日为一个月的对帐时间，如：10月份的对帐时间期限为：9月26日至10月25日入库单确认的金额；10月26日及以后入库的转入11月份对帐。 2、对帐与结算步骤： （1）、根据贵司送货记录，结合本公司返回贵司的入库单（黄联），先传真一份对帐单，由财务确认对帐内容，若有异常，财务与贵司沟通，将异常项注明并传真回复；若无异常，财务传真回复。 （2）、结算时，贵司须出具《外协加工单》的原件（黄联）、入库单的原件（黄联）、双方确认的对帐单、贵司结款用的送货单原件、并在收款前提供对应的发票；集齐上述以上相关单据后，方可在本司财务结算帐务。 3、付款方式： 按双方约定的习惯支付货款。、 XXXX市协鑫包装机械有限公司 2010年11月04日