过程和产品的测量监控程序.docVIP

深圳晶讯软件通讯技术有限公司 JINGXUN SOFTWARE 作业规程 文件名称：产品的测量和监控程序 文件编号：JX/QB-01-05 文件版本：0 编 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 发布日期： 实施日期： 文件修订记录 Revision Record 版本号 Version No 修改内容及理由 Change and Reason 修订审批人 Approval 生效日期 Effective Date V1.0 新归档 过程和产品的测量和监控程序 1 目的 对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料，生产的半成品和成品进行测量和监控。 3 职责 质管部负责对过程和产品的测量和监控。 4 程序 4.1 过程的测量和监控 4.1.1 生产部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程在实现产品并使其满足要求的本领。 4.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、设计开发部的设计输出文件失误率、供应部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量监控： 质管部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质管部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质管部制定相应的改进计划，经管理代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质管部负责跟踪验证实施效果。 4.2　产品的测量和监控 4.2.1 质管部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。 4.2.2 进货验证 4.2.2.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《进货验证记录》交给检验员。 4.2.2.2 检验员根据《进货验证规程》进行全数或抽样验证，并填写《进货验证记录》； 仓库根据合格记录或标识办理入库手续； 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。 4.2.2.3 紧急放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急（例外）放行申请单》，经生产副总经理批准后，一联留存，一联交质管部，一联交仓库。 仓库保管员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时质管部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 4.2.2.4 采购产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。 4.2.3 半成品的测量和监控 4.2.3.1 首件检验 有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自己检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。 4.2.3.2 过程检验 对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写《半成品检验记录》。对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格控制程序》。 4.2.3.3 互检 下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格控制程序》。 4.2.3.4 巡回监控 生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格控制程序》。 4.2.3.5 半成品检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，应发出“纠正和预防措施处理单”，执行《改进控制程序》。 4.2.3