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关于绥滨县财政2016年预算 执行情况和2017年预算（草案）的报告（书面） ——在绥滨县第十二届人民代表大会第一次会议上 财政局 2016年12月18日 各位代表： 受县政府委托，向会议报告绥滨县2016年预算执行情况和2017年预算草案，请各位代表提出意见。 2016年，是我县财政收支矛盾最尖锐、预算平衡难度最大的一年。“营改增”税制改革和经济下行压力共同作用，使我县财政收入短收6000余万元；新增公车改革交通补助、职级并行改革、工资调整、津贴和社保提标等刚性支出预计达4800余万元。 为化解收支矛盾，实现预算平衡，县政府带领各部门积极对上争取，全力挖潜增收，克服重重困难，完成了年度收入任务，战胜了重大减收增支因素对我县财政收支的冲击和挑战，实现了预算平衡,为全县和谐稳定、事业发展做出了积极贡献。 一、2016年全县预算执行情况 2016年全县总财力预计实现 101925万元，比上年增长11.89％（可比口径，以下简称“增长”或“下降”），全口径地方财政收入预计完成26800万元，增长10.9％。其中：公共财政收入11755万元，增长（剔除“营改增”因素，下同）6.72％；上划收入9345万元，增长8.21％；基金预算收入5700万元，增长31.8％。按部门分：国税收入8000万元，增长57.68%；地税收入8800万元，持平；国土收入5500万元，增长121.77%；其他非税收入4500万元，增长27.95%。按照现行财政体制计算，2016年公共预算收入11755万元，基金收入5700万元，两税返还3260万元，2016年省补财力81210万元，专项转移支付79216万元， 2016年财政收入总规模为181141万元。向上争取79814万元，上年72616万元 2016年全县地方财政支出预计完成166015万元，同比增长9.02％；结转下年支出15126万元。在地方财政支出中：公共财政支出159894万元，增长11.75%；基金预算支出6121万元，下降30.1％；上解支出403万元，持平。在公共财政支出中：农林水事务支出51247万元，增长2.14%；教育支出34652万元，增长15.42％；医疗卫生支出12736万元，增长20.07％；科学技术支出1526万元，增长6.04%；城乡社区支出3157万元，增长3.88%；社会保障和就业支出19886万元，增长5.71%；文化体育与传媒支出1328万元，增长11.47％；一般公共服务支出6318万元增长11.26％。 按照现行财政体制计算，当年实现了收支平衡的目标。 2016年预算执行中主要呈现四大特点。 一是积极应对政策性减收增支。受“营改增”因素影响，占我县税收“半壁江山”的营业税收入断崖式锐减，而落实民生福利政策新增刚性支出迅猛增长，全年预算财力资金缺口预计高达1.1亿元。面对尖锐的收支矛盾，县政府领导财税等征管部门迎难而上，砥砺前行。一方面详实测算收支缺口，全力向上反映实际困难，获取上级财政部门支持；另一方面全面加大内部挖潜工作力度，采取清理欠税、强化基金监管、开展非税收入检查、创新经营城市、政府债券筹资等卓有成效的超常举措，完成了年度收入任务，实现了“保民生、保运转、保重点”的既定目标。 二是财政资金规模实现逆势增长。紧紧抓住国家“脱贫攻坚”和我省实施“两大平原资金整合”的有利契机，同时充分发挥政府债券的杠杆效能，全力以赴做好资金对上争取和筹集融通工作。全年对上争取财力补助资金81210万元，总财力达到101925万元，增长11.89%。争取到位专项资金达79216万元，增长9.09％。全县财政资金总规模达到181141万元，增长11.51％，总量与增幅均实现了在经济下行与政策性减收双重重压下的逆势增长。 三是公益事业投入得到充分保障。在实现“三个确保”基本目标的基础上，全面落实了各项社会保障政策，进一步提高了城乡低保、医保、农村五保、新农合的补贴标准，兑现了职工调资和各项福利政策。全年用于发展城乡公益事业、公共设施建设以及民生保障方面资金达到13.4亿元。提高了民生福祉水平，改善了人居生活环境，增强了城镇承载能力，提升了发展县域经济的竞争力，为加快推进全县经济发展奠定了坚实基础。 四是强化财政监督发挥资金效能。一方面，认真执行《新预算法》、《财政资金支出管理意见》，严格遵守审批程序，强化国库集中支付管理、同步监督和项目绩效考评，使资金支出得到有效监控。另一方面，对预算执行当中的重大变更，及时报请县人大及其常务委员会审批，切实保证了预算执行的合法合规，公开透明。在此基础上，积极推进财政监督、政府采购和投资评审工作，累计节约资金4087万元。 各位代表，尽管2016年全县财政预算执行情况较好，但也存在一些不容忽视的问题，如：税收收入大幅下降，一次性收入占比较大；支