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承德县十五届人大常委会 第三十次会议文件 关于2016年上半年财政预算执行情况的 报 告 县财政局局长 孟凡东 主任、各位副主任、各位委员： 我受县政府委托，向县十五届人大常委会第三十次会议报告2016年上半年预算执行情况，请予审议。 一、上半年财政预算收支基本情况 （一）一般公共预算收支完成情况： 1、一般公共预算收入完成情况。上半年，全县全部财政收入累计完成6.39亿元，占年初预算的58.1%，超序时进度8.1个百分点，同比减收7510万元，下降10.5%。县级一般公共预算收入完成4.39亿元，占年初预算70.1%，超序时进度20.1个百分点，同比减收2604万元，下降5.6%。全部财政收入和县级一般公共预算收入均超额完成“双过半”目标。 分征收部门完成情况：国税部门累计完成1.73亿元，占预算36%，同比下降18.3%；地税部门累计完成2.18亿元，占预算46.4%，同比下降18.9%；财政部门累计完成2.49亿元，占预算的165.8%，同比增长6.2%。 2、一般公共预算支出完成情况。上半年，一般公共预算支出累计完成10.6亿元，占预算的50.4%，同比增长2.8%。 （二）政府性基金预算收支完成情况。上半年，政府性基金收入累计完成1.34亿元，占年初预算51.6%，同比增长84.4%。政府性基金支出累计完成1.27亿元，占预算的51%，同比下降18.1%。 二、预算执行情况分析 （一）财政收入实现“双过半”目标，但收入质量下降明显。上半年，虽然全部财政收入和县级一般公共预算收入均实现“双过半”目标，但税收收入仅完成3.9亿元，占年初预算的41.1%，较序时进度短收0.84亿元，同比减收0.9亿元，下降18.7%，占全部收入比重为61.1%，同比下降6.1个百分点非税收入在全部收入中占比38.9%，同比上升6.1个百分点，收入质量下降明显。 （二）传统支柱行业支撑动力减弱，财政贡献率持续下降。主要纳税行业除酒类制造和建筑业以外，其他主要行业纳税均呈现较大幅度下降。铁选行业：受产量、价格双下降和政策性减收多重因素影响，上半年入库税收4443万元，占全部财政收入的比重不足7%，同比减收6230万元，下降58.4%。房地产业：房地产企业新开工楼盘，存量房，上半年入库税收4164万元，同比减收4793万元，下降53.5%。金融保险业：上半年入库税收3800万元，同比减收1681万元，下降30.7%，上年同期清理以前年度税的不可比因素。建材石材行业：受市场持续低迷和大气污染防治政策性因素双重挤压，上半年入库税收2124万元，同比减收855万元，下降28.7%。酒类制造业：上半年入库税收8274万元，同比增收904万元，增长12.3%。建筑业：上半年入库税收7831万元，同比增收1943万元，增长33%，增收的主要来源是高速、高铁等非常规因素1517万元。此外，运输餐饮服务业、电力及其他制造业、批发零售、煤炭开采、针纺服装等行业虽略有增长，但由于经济体量小，拉动作用不明显。 （三）政策性降税减费政策连续出台，财政减收因素不断叠加。5月1日起全面实施营改增和扩大增值税进项抵扣范围，预计全年减收7000万元左右；矿产品资源税在上年5月份起减半征收的基础上实行从价计征，预计全年减收3000万元左右；中央扩大小微企业免征基金收费范围、对小微企业免征18项行政事业性收费，省停征2项行政事业性收费，影响了部分非税收入。 （四）乡镇税收进度不均衡，重点乡镇严重滞后。上半年，23个乡镇全部财政收入累计完成2.33亿元，落后序时进度10.4个百分点，短收6155万元，同比下降21.4%。在23个乡镇中，15个乡镇未达到序时进度，15个乡镇收入负增长。下板城、高寺台、岔沟、头沟、甲山等五个重点乡镇均未达到序时进度，且均呈现负增长，同比减收7042万元。 （五）收入位次后移，赶超进位压力不断增加。上半年，我县财政收入总量、进度、增幅分别位于全市八县第5位、第7位和第7位，较上年同期分别下降2个位次、1个位次和4个位次。总量与排在我县前两位的平泉（6.58亿元）、丰宁（6.46亿元）差距分别为1898万元和690万元，各县之间赶超进位的形势异常严峻。 （六）加大筹融资力度，重点支出得到有力保障。在收入进度迟缓，可用财力严重不足的情况下，通过向上争取、多方融资的方式筹措调度资金，实现了对工资性、运转性、民生性支出的优先保障，支持了事关经济和社会发展全局的重点项目支出和改革性支出，保障了县委、县政府决策部署的贯彻落实。一是争取上级支持。上半年累计争取财力性转移支付4.1亿元，争取各类专款6.44亿元，争取资金增量位于全市八县四区第3位；争取上级地方政府债券11.4亿元，其中：置换债券8.62亿元，新增债券2.78亿元；总投资4.5亿元的“一山两河”