2013年碧菲亚木制品公司生产和服务提供控制程序程序文件.docVIP

广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件 文件编号 PV/QP750-07 生产和服务提供控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 目的 对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 职责 3.l供调部负责木制品内销订单、外销订单的周生产计划的编制 3.2生产一部：本制品的成型加工及打磨，生产二部：木制品的表面处理及必要时的组装，合金部：五金制品的内销订单的接单、生产计划的编排及生产加工 3.3业务部负责产品的交付及售后服务工作。 程序 4.1 生产过程控制 4.1.1 产品信息及计划排产 a) 类别及职责 订单类型 接单 周计划 车间作业计划 木制品内销订单 供调部（明珠星订单转化为生产计划单（专用）） 供调部编制 生产一部、生产二部编制生产任务表 木制品外销订单 销售部（客户订单转化为生产计划单） 供调部编制 生产一部、生产二部编制生产任务表 五金内部订单 合金部（明珠星生产计划单或委外加工单） 合金部编制 合金部编制生产任务表 b) 供调部每周周三前发下周生产计划 c) 车间每天下午5点前提前做第二天的生产任务表，并发放 d) 车间使用“计件工资表”作为计件及辅助计划手段 4.1.2 a) 流程及职责 部门 领料 报检 放行 转序或入仓 生产一部 凭领料单向仓库申领 凭制程报检及检验报告单向品管部报检 凭品管部检查报告单转生产二部 填写“入仓交接表”与生产二部交接，同时将入仓单录入到电脑系统 生产二部 凭领料单向一部申领半成品，其它材料直接向仓库申领 凭制程报检及检验报告单向品管部报检 凭品管部品品管部查报告单入成品仓 填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统 合金部 凭领料单向仓库申领 凭报检及检验报告单向客户驻厂检验人员报检 凭客户验货回签的“报检及检验报告单”，及合格签入仓 填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统 b) 车间每天制定生产进度日报表，于第二天上午10点报至供调部 c) 对生产进度异常情况，生产车间提供“生产延期报告表”向供调部报告，供调部提供“供调部交货期预测表”向总经理报告。 4.1.3 类型 使用部门 编制 发放控制 作业指导书 生产一部 工程部 工程部 生产二部 工程部 合金部 合金部 图纸 生产一部 工程部 工程部 生产二部 工程部 合金部 合金部 工程部按电子文件控制 零组件明细表（BOM） 生产一部 工程部 工程部 生产二部 工程部 合金部 —— 工艺流程 生产一部 工程部 工程部 生产二部 工程部 合金部 —— 上述作业指示文件由相关责任部门在新工艺实施前、产品变更前（合同评审后）完成编制及发放工作 4.1.4 设备、人员的控制： 4.1.5 监控和测量装置：监控和测量装置按【产品 4.1.6 过程监控：车间按作业指导书要求执行有关的过程参数， 4.1.7 交付后活动：由业务部按【与顾客有关的过程控制程序】执行。 4.2过程确认 裁减 4.3标识和可追溯性控制 4.3.1本公司采用标识卡、区域、区域标牌、检验章、物资卡待对产品的标识。 4.3.2进料、制程及成品过程中的产品如下方式进行标识： 检查前 检查后 进料 材料放置于待检区 IQC检查报告。贴“合格签”，不合格贴红色不合格标签，转到不合格区，环保用黄色标签 制程（生产一部） 放于车间待检区，品管部待检区 合格：加贴“合格证”章； 不合格：用笔加标志“×”，并通知返工 车间暂存品使用标识卡 成品（生产二部，合金部） 放于车间待检区，品管部待检区 合格：加贴“合格证”章； 不合格：用笔加标志“×”，并通知返工 车间暂存品使用标识卡 在库 —— 存放区域标识，进销存卡，标识卡（用于零星物料）、其他临时性标识（如装车指示等） 4.3.3 各相关部门负责所属区域内产品的标识，并负责进行标识的维护。 4.3.4 可追溯性：在有追溯性要求时，通过查找有关的检验和试验记录、生产记录、出货记录待记录实现这种追溯要求，本公司对产品的批号型号等信息在各类记录中进行记载，保证产品的追溯性。本公司只须实现批产品的追溯，不须追须到单件产品。 4.4顾客财产 4.4.1 若有客户提供文件资料时，如检验标准图纸，应交