云南省残疾人联合会整体支出绩效评价个性指标体系框架8.docVIP

云南省残疾人联合会整体支出绩效评价个性指标体系框架 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标解释 指标说明 投 入 目标 设定 绩效目标合理性 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 绩效指标明确性 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 预算 配置 在职人员控制率 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数） X 100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门 (单位）的人员编制数。 “三公经费”变动 率 部门（单位）本年度“三公 经费”预算数与上年度“三 公经费”预算数的变动比率， 用以反映和考核部门（单位） 对控制重点行政成本的努力 程度。 “三公经费”变动率(本年度“三公经 费”总额-上年度“三公经费”总额）/上 年度“三公经费”总额]x%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国 (境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 重点支出安排率 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总 支出)X %。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 过 程 预算 执行 预算完成率 部门（单位）本年度预算完 成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度. 预算完成率=(预算完成数/预算数）X 100%. 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 预算调整率 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数）X 100%. 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） 支付进度率 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率 (实际支付进度/既定支付进 度）X 100% 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率. 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 产 出 职责 履行 实际完成率 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工 作数）x100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 完成及时率 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计 划工作数）X 100%. 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 质量达标率 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数）X 100%. 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 重点工作办结率 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实 程度。 重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数）XI00