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凤凰县土地开发整理中心部门 整体支出绩效评价报告 为切实做好2015年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的一件》（湘政发[2012]33号，文件精神，我中心高度重视，认真落实，进行了财政支出绩效自评。 1.引言 1.1部门职责概述 凤凰县土地开发整理中心于2002年3月28日经凤凰县机构编制委员会办公室（凤编办发【2002】33号）文件批准设立为凤凰县国土资源局下属二级自收自支事业单位；2012年5月10日凤凰县机构编制委员会办公室（凤编办发【2012】28号）文件批复由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位；2012年12月28日凤凰县机构编制委员会办公室（凤编办发【2012】74号）文件批复凤凰县土地开发整理中心升格为副科级事业机构，编制3名，实有工作人员10名。 单位宗旨和业务范围是：为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务；土地开发整理重点项目的规划设计与实施、土地开发整理项目的立项申报、验收和复核；管理和使用有关土地开发整理专项资金；开展土地开发整理和农用地转用项目咨询、服务和评价；承办局领导交办的其他工作。 1.2部门支出管理及使用情况 1.2.1部门整体支出规模 2015年度部门整体支出规模为977.95万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出960.72万元）。主要内容为：工资福利支出14.97万元；商品和服务支出1.5万元；对个人和家庭的补助0.76万元。 1.2.2部门支出使用情况 （一）、基本支出。为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政局的相关政策文件规定，我中心制定了财务管理制度，严格按照部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事,确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2015年共支出17.23万元。其中：工资福利支出14.97万元；商品和服务支出为1.5万元；对个人和家庭的补助0.76万元。 （二）、专项项目实施情况及支出。为把财政拨付的专项资金管理好，我中心严格确保专项资金专款专用。专项资金都用于项目施工建设。2015年专项资金共支出960.72万元。 （三）、“三公经费”支出。为严控“三公经费”的使用，我中心制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法，规范了“三公经费”开支。“三公经费”共开支1.5万元，其中公务用车购置和维护经费0万元；出国经费0万元；公务接待1.5万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 做好2015年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益；有效监督和有序推进凤凰县土地开发整理中心工作的开展，为保障县重点项目顺利供地夯实基础。 2.2绩效评价实施过程 全面实施绩效运行跟踪监控管理，每季度根据绩效运行信息的分析，做到发现问题及时采取改进措施，纠正运行偏差，促进绩效目标的顺利实现。 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 我中心实有工作人员10人，核定编制数3人,控制率已到达100%。严格把控三公经费使用情况，不超过2014年决算数和2015年初预算数。 3.2过程 2015年我中心预算完成率100%，预算控制率为0，公用经费控制量100%，“三公经费”控制量100%，政府采购执行率100%，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息严格按照要求公开。 3.3产出及效果（工作开展情况） 社会效益 为促进土地资源合理利用，提高土地利用率，促进耕地总量动态平衡，加快农业结构调整步伐，增加农民收入。改善水利灌溉条件，优化农作物种植结构，增强土壤肥力和抗灾能力。创造一个高产、优质、高效的农业项目区，从而促进农业生产，带动区域经济增长，改善当地群众的生产、生活条件，提高生活水平。整体上提高了土地利用率和产出率，促进土地资源地合理利用。主要效益可归纳如下几点： 一是有利实施《凤凰县土地利用总体规划》和《凤凰县土地开发整理规划》，从整体上提高了该区域土地垦殖率，改善了农业生产条件，保证耕地占补平衡实现，同时促进了农业的可持续发展； 二是通过土地开发体现党和政府的优抚政策，改善了农民的生产条件，提高项目区所在地农民的生活水平与生活质量，密切了党群关系； 三是经过田、水、路、林的综整治，使项目区内土地得到了较为合理的利用，将增强项目涉及村镇广大人民群众、各级政府和国土管理部门合理利用土地、切实保护耕地的意识。 四是项目实施后，耕地面积的增加、农业产业结构的调整可为项目区农村剩余劳动力提供机会，有利于保持项目区的社会稳定。 生态效益 农业条件大为改善，农业生产能力得到大幅度提高，土地资源得到有效利用，社会经济长足发展。进一步改善了土地资源利用结