安全检查和隐患整改(第小项).docVIP

序号 活动、场所/环节/部位 危险有害因素（以下各项内容的不符合） 可能导致的事件描述 风险等级评估 管控措施 L E C D 等级 1 安全生产责任制 安全生产责任制应健全，应有： （1）企业主要负责人履行的安全职责 （2）各职能部门的安全职责 （3）各级、各类人员的安全职责 各职能部门的安全职责应覆盖企业内所有部门，而且必须与网络图相吻合，各级各类人员的安全职责，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，应与其职能相符，而且必须与网络图相吻合。 2 安全生产规章制度 安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产考核、奖惩制度、工伤事故管理制度、设备设施安全管理制度、现场安全管理制度、电气安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全投入保障制度、安全例会制度、消防安全管理制度、危险化学品管理制度、易制毒品管理制度、厂内交通安全管理制度、女工和未成年人保护制度、危险作业审批制度、相关方管理制度、临时用电审批制度、气瓶入库验收制度 有编制、审核和批准 3 安全生产投入 安全生产专项费用，专款专用 4 安全生产机构与人员 （1）成立安全生产委员会或安全生产领导小组。 （2）建立安全生产管理网络 （3）人员配备符合要求 5 企业主要负责人的安全生产知识和能力 经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。 6 安全管理人员的安全生产知识和管理能力 经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，取得相应的资格证或合格证书。 7 新职工入厂的三级安全教育 总培训时间不得于24小时，厂级8小时 8 特种作业人员持证上岗 应经有资质的培训机构培训合格，持有相应的特种作业人员操作证。 9 事故管理 （1）发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全生产管理部门和企业主要负责人。发生重伤及重伤以上事故时，应立即如实报告当地安全监管部门。同时在有效期内报告保险机构。 （2）工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理 10 “三同时”管理 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应纳入建设项目概算。 11 安全检查与隐患整改管理 （1）三级安全检查（厂级检查每年不少于4次，车间级检查每月不少于1次，班组检查每周不少于1次，全部要有检查记录） （2）对各种安全检查所发现的隐患，制定整改措施并定期报送。 （3）班组安全活动每月不少于两次。 12 机电设备安全管理 （1）新购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监测检验证明等文件。 （2）新增特种设备应执行注册登记制度。 （3）建立主要机电设备（ 特种设备）安全技术档案及台帐（包括安全附件）。 （4）主要机电设备应按规定定期保养维修。 （5）必须申请定期检验 13 相关方安全管理 （1）应与外来施工（作业）方签订安全管理协议；外来施工（作业）方、项目负责人和安全负责人应有相应的安全资质。 （2）生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合《安全生产法》的规定，签订安全管理协议；承包或租赁方应具备安全生产条件或具有相应的安全生产资质。 （3）租用气瓶或外购气源应与供气方签订安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质（营业执照、危险化学品生产或者经营许可）。气瓶入库验收制度。 14 危险源管理 进行“危险有害因素辨识”和“危险化学品重大危险源辨识” 15 安全生产档案 建立以下档案工伤事故档案； （1）事故管理， 工伤事故报告书（2）安全生产健康教育档案； （3）违章记录及安全奖惩档案； （4）隐患及整改档案； （5）特种作业及危险作业人员健康档案。 16 厂区环境 厂容厂貌；厂区道路； 主干道占道率；厂区照明；厂区消防 17 厂房 不得有“三合一”建筑， 建筑结构完好， 无破损 18 仓库 （1）车行道、人行道宽度符合标准；路面平坦、无积油积水、无绊脚物；占道率小于5%。 （2）作业点和安全通道采光符合标准，照明灯具完好；凡有易燃物的地方应采取防爆措施。 （3）按规定的数量和种类配备消防器材，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全，且灵敏可靠，消防通道畅通。 （4）物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限；物品存放平稳，便于移动，不超高垛放； 物品存放区与墙距、梁距、柱距以及物品之间应符合安全距离的要求。 19 危险化学品使用现