部门需提供相关记录46.docVIP

4.2.3文件控制 （综合部） 受控文件清单 外来文件确认表 文件更改通知单 文件配备发放、回收记录 5． 质量记录清单 5．6管理评审 （总经理）※ 管理评审通知 管理评审会议记录 内审情况报告 质量体系运行情况的报告 纠正/预防措施情况报告 数据分析报告 顾客满意度调查分析报告 质量目标实现情况汇总表 各部门工作报告 10. 管理评审报告 6．2人力资源 （综合部） 1．培训计划 2．培训记录（计划时间内必须提供实施记录） 3．考试卷（9001标准知识、应知应会） 4．相关人员的资格证书（如电工证、内审员证等） 5．员工任职资质评定记录表 6. 授权书（检验员、内审员） 6.3基础设施 （生产部） 1．设备购置申请单（如发生） 2．设备验收单（如发生） 3．设备台账 4．设备维护保养计划 5．设备检修记录 6．设备日常维护/保养记录（点检记录） 7.1产品实现的策划 （技术部） 1.质量计划 2.质量计划实施情况检查报告 7．2与顾客有关的过程 （销售部） 1．合 同或协议书、电话口头订单 2．产品要求评审记录表（也叫合同评审表） 3 生产任务通知单 7．4 采 购 （综合部） 1．供方能力调查表 2．供方评价记录 3．合格供方名录（应包括外包方） 4．采购计划（或采购合同） 5．