2018年恒盛产品审核计划.doc

瑞安恒盛汽车零部件有限公司 2018年度产品审核计划 （第一季度） 编制/日期: 2018.4.20 审核/日期: 2018.4.26 批准/日期: 2018.4.26 产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。 审核组成员构成 组长：刘威 成员：曹利杰、王琴琴 三．审核时间 按照公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 四．审核依据 IATF16949：2016质量管理体系，产品图纸、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。 五．审核步骤： 1. 样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2. 产品审核； 2.1产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2尺寸审核：依据产品图纸、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核； 2.3产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： A级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，会导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； B级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； C级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意； 1.2、缺陷等级系数及缺陷点数： A级缺陷：10 B级缺陷：5 C级缺陷：1 缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷点数×缺陷等级系数） 1.3、质量特性值的计算 QKZ=100－缺陷点数总和FP/样品数量 2、质量特性值的评定: 2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。 2.2、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比较，QKZ≥标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）≤QKZ≤标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。QKZ≤（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。 七、审核报告 1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定报告]中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。 1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放至相关部门。 1.3、[产品审核报告]须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责保存。 八、其他事项 1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。 1.2、在审核过程中若发现有不合格品，应按照《不合格品控制程序》的有关规定进行处置； 产 品 审 核 实 施 计 划 表 NO: 审核目的 按产品审核条例，定期对公司库存产品进行审核，以验证产品出厂的符合性 审核依据： VDA6.5、图纸、检验规范、作业指导书、产品缺陷接受限等 序号 类型 型号 审核人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注 1 发动机支架 HS01030 刘威、曹利杰、王琴琴 ★ 2 发动机支架 HS00368 刘威、曹利杰、王琴琴 ★ 3 液压悬置减震 HS02088 刘威、曹利杰、王琴琴 ★ 说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，品质部临时调整审核计划 产品审核检验规范 作业文件标题 制定部门 文件编号 制定日期 版本 目的： 2.范围： 3.作业内容： 检验顺序 检 验 工 作 描 述 100 1.抽取样品：随机抽取样件，从最新市场日期的等发运批次中抽取 200 包装检验 2.1与该零件的技术规范相符 2.2 按技术规范进行标识 2.3 防止产品损伤 2.4 具有给顾客的检验证书 300 目检：