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湖北省国家税务局综合征管软件数据清理流程 一、管理服务数据清理流程 二、申报征收数据清理流程 三、税收计会统数据清理流程 四、税务资格认定数据清理流程 五、发票管理数据清理流程 六、税务稽查数据清理流程 七、税收法制数据清理流程 查询复核修改结果 根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南管理服务部分 各文书审批信息与纸质文书批件相核对 业登记表 机内迁移户数与迁移户籍信息核对 业登记表 机内各税种登记信息与纸质税种认定信息核对 业登记表 非正常户台帐与机内实际非正常户数核对 业登记表 纸质注销台帐与机内实际注销户数核对 业登记表 机内查询纳税人停复业信息，与纸质资料核对 业登记表 编制数据采集表格，实地采集数据 业登记表 待批文书信息 业登记表 迁移户籍信息 业登记表 税种登记信息 业登记表 非正常户信息 业登记表 注销信息 业登记表 停（复）业管理 业登记表 查询复核修改结果 开业登记 业登记表 管理服务数据清理 根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南申报征收部分） 依据纸制延期纳税申请审批表与机内延期纳税申报批件相核对，包括缓缴期限等信息 1、重点税源户籍信息认定是否完整 2、正确产出重点税户报表 依据纸制延期申报申请审批表与机内延期申请批件相核对，包括核定预缴的税款等信息 1、能够顺利产生记帐凭证 2、产出的会统报表数据是否准确 分月分户查询纳税人开票信息与实际税票开具信息、缴款信息、入库信息进行核对 免抵调通知书在机内处理是否正确 1、分类税种收集整理纳税人纸质申报 2、将纸质报表与机内数据分户分月进行核对 延期纳税数据 业登记表 重点税源数据 业登记表 延期申报数据 业登记表 日常帐务处理 业登记表 征收数据清理 业登记表 免抵调数据 业登记表 申报数据清理 业登记表 申报征收数据清理 实际开具的收入退还书与录入机内的各项信息是否一致 检查开具的更正通知书在机内处理是否正确 以手工台帐为准逐户在机内查询核对核销信息 查询复核修改结果 根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南计会统部分） 以实际入库时间、金库报表为准，核对机内入库销号信息是否正确 收入退还书数据 业登记表 错帐更正数据 业登记表 核销欠税数据 业登记表 入库销号数据 业登记表 税收计统统数据清理 纸质审批信息、审批结果与机内认定信息相核对 纸质认定、取消信息与机内认定信息相核对 纸质认定、取消信息与机内认定信息相核对 查询复核修改结果 根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南资格认定部分） 纸质认定、取消、转正信息与机内认定信息相核对 其他文书审批信息 业登记表 其他资格税务认定 业登记表 出口退税资格认定 业登记表 一般纳税人资格认定 业登记表 各类资格认定数据清理 查询复核修改结果 根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南发票内部管理部分） 复核结果有误的 发票月结存 发票盘存 柜台库存 发票库存 发票调拨 发票计划 每月报送的月报表与机内发票领用存月报表进行逐月核对 库存实物台帐与机内生产的发票帐面数进行核对 以实物台帐为依据，核对机内柜台进、出库数据 查询机内本库房入库单与《发票结算启用通知书》进行核对 上报纸质计划报表与机内同期计划数据进行核对，以纸质计划报表数年为准 发票内部管理数据清理 发票流失台帐与机内流信息相核对 纸质资料与机内《发票缴销情况分类统计表》相核对 查询复核修改结果 根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南发票外部管理部分） 代、监开台帐与机内《代开发票分类明细帐》相核对 手工台帐与《发票验旧日报表》相核对 发售台帐与机内《发票发售月报表》相核对 机内纳税人票种核定信息与领购簿逐户核对 发票流失数据 发票缴销数据 代、监开非电脑票 验旧交旧数据 审批发售信息 票种核定 审核无误的，文本资料存档 发票外部管理数据清理 稽查实施环节数据清理 查询复核修改结果 未提交审理的制作《案件提请审理书》提请审理 文书制作错误可由审理环节回退至实施环节清理更正 接收错误应回退至选案环节，并及时反馈。实施人员错误，可重新选择。 实施任务完成后有无未提请审理的 实施环节文书使用有无错误 任务接收、实施人员有无错误 审核无误的，文本资料存档 稽查选案数据清理 查询复核修改结果 查找是否有因指定稽查部门错误造成任务下达后无去接收的情况 查找有无需要修改案源处理意见的案件，有无案源审批操作错误的案源 查找注销清算、重复举报无新证据案源处理信息 查找重复案源和沉积案源 稽查实施反馈信息 案源审批信息 案源处理信息 案源源登记信息 复核结果有误的 根据核对在机内进行修改维护（具体修改方法见操作指南税务稽查部分） 稽查执行环节数据清理 查询复核修改结果 在综合征管系统中将案件执行完毕 及时将案