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K3系统操作流程采购部2016/5KS系统操作目录1.供应商档案建立2.采购价格管理3.采购订单新增与维护4.采购委外订单新增与维护5.不良品退货处理K3系统操作流程供应商档案建立 a) K3的主控台→系统设置→公共资料→（双击)供应商→进去“基础平台（供应商）界面。（如供应商建档图一） b) 在菜单栏中新增 →输入供应商的相应基础信息 （如供应商建档图二） c)在 “应收应付资料” 选择相应的付款条件（如供应商图档三）。 d)保存信息。供应商建档（图一）供应商建档（图二）供应商（图三）K3中间层操作流程采购价格管理1）K3主控台→系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理界面（采购价格如（图一） 2）以供应商01004 常州超音为例（采购价格如（图二）） 选中供应商01004 →新增 →录入相应物料的价格以及价格期限。注意：1）如新引进的供应商，必须先在系统中建立供应商档案，否则对应的价格是无法录入的。 2）需要录入价格的物料信息，首先是有基础数据员在系统中维护过的信息，否则价格无法录入的。采购价格（图一）采购价格（图二）K3中间层操作流程 采购订单操作 1）主控台进入： a)打开电脑 →双击K3快捷图标 →进入帐套界面 →在“公司密 码（P)输入：miniwing→确定→输入密码（初始密码123）→确定后进入主控台界面 → 。K3中间层操作流程2）采购订单新增 b) 在主控台左侧工具栏中单击“供应链”模块按钮→ 采购管理→采 购订单（主控台如图一）。 c) 双击采购“订单新增”进入“采购订单—新增界 面”→源单类型中选择“采购申请单”→选单号中双击鼠标（采购订单新增如图二）→进入采购申请时序薄（此时看到的主界面为计划下达的所有物料的采购计划）(如图三). c)以图三第一条要下达“电池为例” →双击电池一栏（或者单击返回）→进入采购订单—新增界面（如图四）→按住键盘上的F9，选出最新下单的价格（价格录入请参考采购单价维护流程）→依次将供应商、部门、主管、业务员、制单，填写完整→保存 d）在采购订单—新增界面中的文件下拉菜单中→打印预览→点击打印。主控台（图一）采购订单新增（图二）采购申请单时序薄（图三）采购订单新增（图四）K3中间层操作流程3）采购订单维护a) K3主控台→供应链→采购订单→双击采购订单—维护（如图一）→即弹出“条件查询”界面，此界面中的依次选择所需要的“审核标志”，“关闭标注。” →确定→进入采购订单时序薄（如图二）。采购订单时序薄：代表系统的采购计划已经转单成功，用于后续采购订单的追踪到货。审核标志：表示系统计划已经转单，上级领导已经系统审核成功（Y）,或者未审核（）。 行业务关闭标志：表示仓库已经入库（Y)。 业务关闭：表示此订单已经执行入库完毕。下查 ： 表示此颗物料的送检入库状态。 过滤 ： 在条件过滤的表格设置中选择所需要看到物料的相关信息。（例：物料号，物料描述，型号规格，数量，入库数量，关联数量，采购发票数量， 采购订单维护（图一）采购订单时序薄（图二）K3中间层操作流程2）采购委外订单新增 b) 在主控台左侧工具栏中单击“供应链”模块按钮→委外订单（主控台如图一）。 c) 双击采购“委外订单新增”进入“委外订单—新增界面”→源单类型中选择“采购申请单”→选单号中双击鼠标（委外订单新增如图二）→进入采购申请时序薄（此时看到的主界面为计划下达的所有物料的采购计划）(如图三). c)以图三第一条要下达“FPC模组为例” →双击FPC模组一栏（或者单击返回）→进入委外订单—新增界面（如图四）→按住键盘上的F9，选出最新下单的价格（价格录入请参考采购单价维护流程）→依次将供应商、部门、主管、业务员、制单，填写完整→保存 d）在采购委外订单—新增界面中的文件下拉菜单中→打印预览→点击打印。委外订单主控台（图一）委外订单新增（图二）委外采购申请单时序薄（图三）委外订单（图四）委外订单（图五）K3中间层操作流程1.不良品退货处理 b) 在主控台左侧工具栏中单击“供应链”模块按钮→采购管理→退料通知→退料通知单新增（退料通知新增如图一）。 c) 双击采购“退料通知新增”进入“退料通知—新增界面”→源单类型中选择“来料检验申请单” → 双击选单（如图退料通知单二） c)以图二红色框不良料为例 →双击“包装盒”一栏（或者单击返回）→进入退料通知—新增界面（如图三）依次将供应商、部门、主管、业务员、制单，填写完整→保存 退料通知新增（图一）退料通知新增（图二）退料通知—新增（