煤制天然气有限责任公司工艺卡管理规定.docVIP

XX煤制天然气有限责任公司 工艺卡片管理规定 第一节 管理职责 第一条 公司生产指挥中心是工艺卡片的归口管理部门。生产指挥中心是生产装置工艺卡片的管理部门，机械动力部是机电仪装置工艺卡片的管理部门，HSE部是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，科技信息部是质量系统工艺卡片的管理部门，主要负责： 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式； 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性； 监督工艺卡片的使用。 第二条 相关专业（质量、安全、环保、工艺、设备等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中： 工艺指标由运行主管部门监督执行和检查； 设备指标由机动主管部门监督执行和检查； 安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查； 第三条 分厂（分析中心、机电仪中心，以下简称“中心”）负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。 第二节 工艺卡片的编写 第四条 工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。 第五条 工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。 第六条 按照安全、环保、质量、工艺、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级和装置级三级控制指标。其中： (一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括： 关键控制工艺指标 关键环保监控指标 装置关键产品质量控制指标 装置公用工程系统关键指标 (二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括： 主要工艺运行指标 主要设备运行指标 主要原料质量控制指标 主要产品质量控制指标 公用工程系统主要指标 主要环保指标 (三) 装置级控制指标(在分级一栏中填写装置级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括： 工艺操作平稳运行指标 设备操作平稳运行指标 原料质量控制指标 产品质量控制指标 公用工程系统指标 环保指标 第七条 工艺卡片审批程序 （一）公司级工艺卡片审批程序 工艺卡片由分厂（中心）技术员编制与修改→分厂厂长（主任）组织工艺厂长（主任）、设备厂长（主任）及相关人员进行审核并会签→二级单位技术副厂长(副主任)组织工艺、设备、质量安全环保等相关部门审核并会签→公司生产生产指挥中心组织机械动力部、HSE部、科技信息部等相关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。 （二）分厂级工艺卡片审批程序 工艺卡片由分厂（中心）技术员编制与修改→分厂厂长（中心主任）组织工艺厂长（主任）、设备厂长（主任）及相关人员进行审核并会签→二级单位组组织工艺、设备、质量安全环保等相关部门审核并会签→技术副厂长（副主任）批准后下发执行，并上报公司生产指挥中心备案。 （三）装置级工艺卡片审批程序 工艺卡片由分厂（中心）技术员编制与修改→分厂（中心）工艺厂长（主任）组织设备厂长（主任）及相关人员进行审核并会签→分厂厂长（中心主任）批准后下发执行，并上报二级单位技术组备案。 第八条 临时工艺卡片管理 (一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片； (二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片； (三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。 第九条 工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。 第十条 分厂必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术主管部门负责检查。 第十一条 工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。 第三节 工艺卡片的监控 第十二条 工艺卡片由公司、分厂、班组实行三级监控；指标管理由公司、分厂根据分级原则实施两级管理。 第十三条 分厂技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。 第十四条 班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组长具体负责班