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2018-07-03 发布于河南
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合同稽核管理办法.doc

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合同稽核管理办法

Abc 股份有限公司作业文件合同稽核管理办法文件编号 DTKJ/ZY-05-06 版本号 A/0 编制 aa 审核批准 2010-xx-xx 发布 2010-xx-xx 实施 Abc 股份有限公司发布 1、目的适用于以公司名义对外签订的各类合同，包括物料采购、外协加工、固定资产采购、外包劳务，以及各种费用支出合同。 3.术语与定义误判率=当期未能稽核出的错误合同数量÷当期签订的合同总数量。 4、职责 4.1合同签订部门 4.1.1负责搜索所需采购物料、固定资产、劳务、费用的市场信息。 4.1.2负责收集供应商的价格及其他信息。 4.2合同稽核岗 4.2.1负责对各类合同中的价格、挂账方式、结算方式等内容进行稽核。 4.3财务总监 4.3.1负责审定总额在20万元以内的合同。 4.4财务副总 4.4.1负责审定总额在20万元以上的合同。 5、工作内容 5.6激励措施：合同稽核岗人员必须将当期误判率控制在5%以内；如误判率超过5%，每超过一个合同，按200元进行罚款。 5.7在对外签订合同时，必须有财务副总或财务总监签字，印章管理部门才能予以盖章。 6、相关文件 6.1《采购过程控制程序》 7、相关记录记录编号记录名称保存期限保存地点 DTKJ/JL-05-06-01 《询价/报价表》 2年合同签订部门 8、本文件更改记录文件更改记录更改章节号更改内容更改人/日期批准人/日期更改通知单号现行版本: A 编号：00-00-00 修改码: 0 页码: 3/3 合同稽核管理办法