常州南车铁马科技实业有公司特殊过程关键工序管理办法.docVIP

特殊过程、关键工序明细表 QR/TJG016-0006-01 Rev:B/0 Ⅰ/0 序号 产品名称 零件名称 工序名称 编号 控制程度 范围 备注 特殊过程 关键工序 公司内部 委外供方 编制： 审核： 会签： 批准： 关键工序申请表 QR/TJG016-0006-02 Rev:B/0 Ⅰ/0 工序名称： 所属产品： 申请原因： 质量管理部： 日期： 相 关 部 门 意 见 技术研发中心 签名/日期： 技术工程部 签名/日期： 制造部 签名/日期： 采购部 签名/日期： 分管副总 签名/日期： 备注：相关部门意见指该关键工序与其相关才需填写，技术研发中心、技术工程部必填。 特殊过程、关键工序确认准则 QR/TJG016-0006-03 Rev:B/0 Ⅰ/0 工序名称： □特殊过程 □关键工序 编号 确　　　　认　　　　准　　　　则 序号 确认内容 确认准则 确认方法 备注 1 人 2 机 3 料 4 法 5 环 6 测 7 其它 编制： 审核： 特殊过程、关键工序确认表 QR/TJG016-0006-04 Rev:B/0 Ⅰ/0 □特殊过程　　　　□关键工序 □首次确认　　　□再确认 再确认原因 □定期 □产品质量出现异常 □过程能力因素发生变化 工序名称： 厂家： 确　　　　认　　　　结　　　　果 确认准则编号： 确认内容 确认准则 确认方法 确认结果（可附表） 备注 评审人员: 日期： 确　认　结　论　及　需　采　取　的　措　施 确认不合格，不能投入运行。 确认合格，批准投入运行 确认合格，但需采取以下措施： 批准／日期： 特殊过程、关键工序环境评审表 QR/TJG016-0006-05 Rev:B/0 Ⅰ/0 工序名称 □特殊过程 □关键工序 产品环境要求 环境实测情况 是否满足要求 结论 确认人员 批准 日期 部门 确认人员 日期 特殊\关键工序作业人员清单 QR/TJG016-0006-06 Rev:B/0 Ⅰ/0 序号 特殊过程\关键工序名称 所在部门 作业人员 上岗时间 顶岗人员 编制: 审核: 特殊过程、关键工序设备评审表 QR/TJG016-0006-07 Rev:B/0 Ⅰ/0 工序名称 设备名称 □特殊过程设备 □关键工序设备 设备编号 产品生产技术要求 设备主要参数 仪表是否在有效期内 是否满足要求 结论 确认人员 批准 日期 部门 确认人员 日期 常州南车铁马科技实业有限公司 常州南车铁马科技实业有限公司 常州南车铁马科技实业有限公司