三际通商务方案修订稿.docVIP

目 录 前言 二、“三际通”车辆卫星定位调度监控系统 三、项目投资金额 四、费用收取标准 五、预计投资年度损益表 六、投资回收期 七、项目建设时间 附件 一、前言 交通车辆通常视为城市的流动窗口，其服务管理的质量和水平直接影响到城市的形象和机关、企业的工作和运营效率。根据国家信息产业发展规划，结合目前交通运输的情况，建设一个现代化的车辆管理服务系统，可以迅速提高城市、地区的交通运输管理水平、服务水准和安全防范能力。 本项目旨在实现构架一个新型、实用、廉价、并能实现持续更新、技术升级的智能车辆管理和信息服务网络，提高车辆指挥调度及信息服务能力、减少汽车被盗、被抢的犯罪活动，向社会提供更广泛、便捷的车辆移动通讯服务，这将大大提高交通管理水平和服务水平，从而有效推动交通事业和高新技术产业的升级，是促进经济发展和扩大内需的一个新经济增长点。 二．“三际通”车辆卫星定位调度监控系统 三际通车辆卫星定位调度监控系统是一种新型移动目标远程服务系统，该系统集成了多种先进技术：GPS全球卫星定位技术，GSM移动通讯技术，GIS地理信息系统，互联网技术，局域网技术，超大型关系型数据库技术等。该系统能够实现上述的现代化车辆监控管理和服务。 系统的简要介绍请见附件：“三际通”车辆卫星定位调度监控系统 三、项目投资金额 根据目前项目地区的交通运输状况及今后的发展需求，初步确定以下投资方案： 设定入网车辆数：5000辆。预计投资金额为1600万元左右。其中： 1. 投资运营服务中心建设75万元。 车载终端设备每台3000元（OEM价格），预期5000辆车共需1500万元 实际可分批投入，例如首批1000辆，设备费300万元。共需375万元。 四、费用收取标准 运营服务中心服务费：每车每月收取70 - 100元人民币。车辆发生的通信费用向电信部门交付。 五、预计投资年度损益表 项目建设完成后，根据入网车辆数目进行年度损益计算。表一是按入网5000车辆进行计算。 表一 预计投资年度损益表 （单位：万元） 　 项目名称 金额 备注 1．营业收入 车载终端销售 2000 5000*0.4 服务费用 420 5000*0.007*12 2．营业成本 车载终端成本 1615 5000*0.323 电子地图 12 全国电子地图 8 天津市区电子地图 8 北京市区电子地图 中心软件 38 （详见中心建设附件） 3、管理费用 人员工资 50 操作人员：18（人）× 0.08（万元）×12(月)＝17.28； 　　　　　工程师：6（人）× 0.2（万元）×12(月)＝14.4；　　　　　　管理人员工资和其它人员工资18.32万/年 差旅费用 6 　 交通费用 2 　 办公费用 3 　 招待费用 10 　 折旧费用 7 　 电话费用 6 　 低耗品 2 　 广告费用 50 　 附加费用 5.25 　 税金 22.28 　 其他费用 10 　 合计 　 163.53 　 净利润 　 256 　 六、投资回收期： 按上述设定入网5000台车辆的情况下，净利润256万元，投资回收期可在当年全部收回投资。 七．项目建设时间 公司将在三个月内（包括一个月的试营运期）完成项目建设并交付使用。 第一个月： 建设运营服务中心及部分车载设备安装工作。 第二个月： 完成全部车载通讯服务系统的调试。 第三个月： 开始试运行工作。并在月底投入正式运营。 监控中心软件： 系统功能 单价（元） 数量 总价（元） 中心服务器软件 包括：通讯处理、报警数据库处理、维护管理子系统。 220,000 1 220,000 监控中心客户端软件 包括：监控处理、报警处理、系统维护管理功能。 160,000 1 160,000 电子地图 全国1：100万 120，000 1 120,000 天津市区1：5万 北京市区1：5万 80，000 80，000 1 1 80,000 80，000 MIS系统 license 8,000 10 80,000 合计 监控中心硬件设备： 型号及规格 单价（元） 数量 总价（元） 监控服务器 HP P4595A PIII 1G/256MB/30G/RAID 5 市价 数据库服务器 HP P4595A PIII 1G/256MB/30G/RAID 3 路由器 CISCO 2621 1 交换机 CISCO WS-C2924-XL-EN 1 控制终端 DELL Dimension 4100 20 声光报警设备 1 网络打印机 EPL