EVA-Q-PU0101评审供应商管理指引b21.doc

XX有限公司 文件编号: EVA-Q-PU0101 文件版次: B/2 页次: 1/6 拟订部门: 采购部 发行部门: 采购部 适用范围: 全公司 拟订日期: XX年11月16日 生效日期: XX年 月 日 配布 □ 资 源 部 □ 采 购 部 □ 营 业 部 □ 财 务 部 金属公司 塑胶公司 亿能公司 □ MD □AUD □ED □QC □PMC □PPD □ ED □ QC □ PD □ ED □ QC □ PD 核准: 管理者代表: ISO审查: 拟订: 日期: 日期: 日期: 日期: 文 件 履 历 页 版本 生效日期 制/修订原因 修订内容 申请 审核 批准 B/0 2005.6.27 公司体系文件整合，统一更换文件格式及编码 格式与文件编码变更 新增：3.5；5.2.2.4 5.2.2内容修正 5.3.3内容修正 6.0内容修正 赖勇践 何灏 李正良 B/1 2005.9.16 体系文件与实际运作统一修正 5.2.1.3内容修正 5.2.1.4内容增加 ② 5.2.2.3内容删除 ③ 5.3.5内容修正 ④ 6.10及6.11表格增加 赖勇践 何灏 李正良 B/2 整合流程，规范业务工作 修订3.4/5.2.1.3/5.2.2.1/5.2.2.3/ 6.10/7.5/7.6内容 调整原5.2.3.1.1.5为5.2.1.1.7,原5.2.3.2.1.5为5.2.3.2.1.6/7.5为7.4,原7.6为7.5/原7.7为7.6 增加5.2.3.1.1.5/5.2.3.1.1.6/ 5.2.3.2.1.5/6.16 ④ 删除6.11/6.12/6.13/6.14/6.15/7.4 唐波 1.0目的：明确评审流程，公平、公正、公开的评审和管理供应商，选择合格的供应商。 2.0范围：适用于所有用P/O发行采购的供应商。【对ISO9001：2000标准条款7.4】 3.0 职责和权限： 3.1 采购部： 3.1.1 负责制订、更新及统筹管理本指引；为本指引管理责任部门； 3.1.2 负责组织评审供应商，并提供相关的资料。 3.2 品管部：负责评审供应商品质方面的内容，并提供相关的资料。为本指引执行责任部门。 3.3 工程部：负责评审供应商技术方面的内容，并提供相关的资料。为本指引执行责任部门。 3.4 生管部：负责评审供应商交货方面相关的资料。为本指引执行责任部门。 3.5 ISO事务局：负责协同采购部评审供应商。 4.0定义：略 5.0作业内容： 5.1评审总则 5.1.1 凡与本公司进行或将进行业务往来关系之供应商，必须经供应商评审合格。 5.2评审作业 5.2.1 新供应商审核流程： 5.2.1.1由采购担当作成《监查供应商计划》，包括评审对象、评审时间、评审内容、评审地点、以传真或E-mail的方式通知供应商； 5.2.1.2 采购部按计划组织ISO事务局、品管部、工程部（与模具有关时出席）对供应商进行监查； 5.2.1.3 新供应商时，根据《供应商资料》和《监查供应商标准表》、《环境物质监查表》中的内容对该供应商进行实地监查； 5.2.1.4 监查结果60分以上合格，70～80分良好，80分以上优秀，监查60分以下，另选供应商； 5.2.1.5 监查中，把不合格项记入《不合格整改要望》，通知供应商整改； 5.2.1.6 供应商按不合格整改后通知亿和公司采购部，对其效果再进行确认，不合格再整改，三次整改不合格，取消其新供应商资格； 5.2.1.7 评审后，作成报告呈公司审批，合格的供应商纳入亿和供应商管理，加入《 供应商清单》并登录在ERP系统。 5.2.2 合格供应商目标要求及计算公式： 5.2.2.1纳期达成率 计算方式： ×100% ； 5.2.2.2品质合格率 计算方式： ×100% ； 5.2.2.3合格供应商:纳期达成率99.5%、品质合格率99.9% 以上 5.2.3 合格供应商评审项目之评定标准 5.2.3.1纳期 5.2.3.1.1 供应商责任计不达成的： 5.2.3.1.1.1 提前与推迟交货不算达成； 5.2.3.1.1.2 分批交货不算达成； 5.2.3.1.1.3 多送、少送造成退货后不算达成（当天没补回）； 5.2.3.1