QP502经营计划程序.docVIP

目的： 通过对战略计划及相关部门年度的计划控制作出规定，确保公司各项经营计划目标的圆满实现，达到持续经营。 2.0范围： 适用于公司战略计划和相关部门年度经营计划的控制。 3.0职责： 3.1总经理：负责公司战略计划及相关部门年度计划的批准。 3.2常务副总经理：负责公司战略计划及相关部门年度计划的审核。 3.3企业管理中心：负责公司战略计划的编制。 3.4相关部门：负责本部门年度计划的制定与实施。 4.0程序： 4.1每年12月上旬由总经理根据公司历年经营状况，市场预测，竞争对手和同行业情况，国家相关法律、法规以及质量目标，制定公司战略计划。战略计划经总经理批准，依照《文件控制程序》执行发行。战略计划属滚动计划，必须每年修订一次。 4.2相关部门依据公司战略计划，公司历年经营状况，市场预测，竞争对手和同行业水平，上级主管部门要求，国家相关法律法规，以及遵循零缺陷目标，制定本部门年度计划。计划经部门主管审核，报总经理批准后，依照《文件控制程序》执行发行。 4.3相关部门编制计划项目如下： 序 计划内容 计划名称 拟订部门 1 年度销售目标 销售目标计划 市场部 2 增长预测 主要经济指标增长计划 财务部 3 新产品开发 技术攻关计划 市场部 4 质量目标 质量管理计划 各部门 5 人力资源 人力资源工作计划 行政部 6 持续改进 企业管理发展计划 各部门 7 设备保养 设备保养计划 制造部 8 设备计划 设备采购/更新计划 制造部 9 环境安全 环保与安全计划 企业管理中心 4.4相关部门依据计划规定的频次，对计划项目进行实际值的统计，并与计划目标值进行对比，若未达到计划目标，必须进行原因分析，并采取纠正措施，若达到目标，则按《持续改进控制程序》执行。 4.5经营计划的修改，一般依公司的实际运行状况及市场情况作更新、修改，由企业管理中心汇总各部门的意见，报总经理批准后，按《文件控制程序》执行，若执行过程中发现重大异常和严重不符合，由相关部门提出报告，报总经理批准后，按《文件控制程序》执行。 4.6经营计划是受控文件，分发回收，必须做好分发回收记录。 4.7相关记录依《质量记录控制程序》执行。 5.0附录： 5.1《文件控制程序》 5.2《持续改进控制程序》 5.3《纠正和预防措施控制程序》 5.4《质量记录控制程序》 5.5 经营计划流程图 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 经营计划流程图 序号 流程图 责任部门 相关表单 1 总经理 2 相关部门 3 相关部门 4 相关部门 变 更 记 录 变更 废止 发行日 变更编号 （变更申请单） 实施日 变 更 内 容 上海亚德林有色金属有限公司 文件编号：YDL/QP502 Shanghai Yadelin Nonferrous Metal Co.,Ltd 版 号： A版 页 数： 第1页， 共1页。 经营计划控制程序 发行日期：2004/8/1 NG 年度计划的制定 OK 计划监控 持续改进 相关部门计划