橡膠有限公司正及预防措施作业程序.docVIP

東莞捷訊橡膠有限公司 文 件 編 號 Q B 8 5 1 0 2 制/修 訂 履 歷 制/修訂日期 制/修訂版次序 制/修 訂 內 容 核 准 審 核 制 訂 者 01.04.06 1-1 本公司為推行QS9000品質系統認證,特制訂本程序,如文件內容說明. 鄭伯源 陳東亮 石立方 01.07.29 1-2 本公司為推行QS9000品質系統認證,特制訂本程序,具體修改內容見文件簽呈單200107024 鄭伯源 陳東亮 石立方 03.09.01 2-1 本公司為推行ISO9001品質系統認證,特制訂本程序,如文件內容說明. 李建新 朱創庭 朱創庭 04.02.20 3-1 本公司為推行ISO9001品質系統認證,特制訂本程序,如文件內容說明. 陳東亮 石立方 石立方 07.05.01 4-1 本公司為推行ISO/TS16949：2002汽車管理體系認證，特制訂本“矯正及預防措施作業程序”如文件內容說明。 王景熙 甘建鋒 宋俊偉 2011.6.25 5-1 因本公司推行TS16949:2009,特對本程序的相關內容進行修訂,以更符合實際運作流程及公司組織狀況. 王景熙 甘建鋒 宋俊偉 2013-8-13 6-1 未定议对协力厂商及集团公司之间调料不合格品的纠正及预防措施 彭健 分 發 單 位 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 總 經 理 資 材 部 品 管 部 工 程 一 课 管 理 部 業 務 一 課 業 務 二 課 制 造 部 倉 庫 課 模 具 課 生 技 課 工 程 二 课 份 數 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 東莞捷訊橡膠有限公司 文件名稱 矯正及預防措施作業程序 制訂日 13.08.13 頁 次 1/3 制訂部門 品管部 發行部門 文控組 文件編號 QB85102 發行日 13.08.13 版次 6 版序 1 一、目的： 為确保本公司產品質量，杜絕不合格品再度發生，滿足客戶要求，公司經營計劃達成，對所發生之不合格品及不良原因在最短時間內立即通知相關單位及主管人員，并立即做出有效之對策予以糾正與預防，而制訂本程序。 二、範圍： 2.1進料檢查之品質异常。 2.2制程中發生之品質异常。 2.3市場（客戶）抱怨之品質异常。 2.4品質系統之稽核糾正措施。 2.5公司目標分析及經營計劃未達成之糾正措施。 三、定義： 3.1糾正措施：為消除已發現的不合格或其它不希望情況的原因而采取的措施。 3.2預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在的不希望情況的原因而采取的措施。 四、權責： 4.1品管部： 4.1.1負責制程品質异常之發生現象整理後，發文通知相關單位提出改善對策并做追蹤及效果确認。 4.1.2負責客戶抱怨有關品質事項調查及召集相關單位檢討分析，作成改善對策并追蹤與效果确認。 4.1.3 负责协力厂商及集团公司之间调料来料异常之发生现象整理后知会pmc及采购,由pmc及采购通知相关厂商提出改善对策,由品管做追踪及效果确认. 4.2業務部： 4.2.1負責協助品管部督導協力廠商執行糾正及預防措施。 4.2.2負責客戶抱怨之受理及回饋。 4.3制造部： 負責執行制程品質异常與客戶抱怨之糾正及預防措施。 4.4管理代表： 負責經營計劃未達成之糾正處理。 五、作業程序內容： 5.1品質异常之糾正及預防措施 5.1.1品質异常之定義： 5.1.1.1客戶抱怨及客戶退貨之發生事項。 5.1.1.2在制品其不合格原因，會造成公司重大損失或有安全性之顧慮。 5.1.1.3內部品質稽核後所發現品質系統運作上之缺失。 5.1.1.4進料品及在制品，制成品不合格經評估後可特采或特放時。 5.1.1.5進料品發生客戶不能接受重大不良或不良問題再發情形及客戶要求變更限度時。 5.1.1.6客戶滿意度未達成時。 5.1.1.7經營計劃