地税金税三期操作流程.docVIP

地税金税三期操作流程 　　地税金税三期操作流程 注意： 因金税三期工程核心征管系统上线，网上申报系统需要同步切换升级，新网报系统中原有业务的申报模式有一定变化，请各纳税人仔细阅读网上申报操作手册，以便能正常进行网上申报。另：自2016年1月7日起，原通过CA证书登录网报系统的报验纳税人，请使用主体纳税人的CA证书进行登录，原有报验纳税人的CA证书不再有效，特此说明。 　　第1章 网上申报 请在征期内进行申报。 通用申报 功能概述 通用申报：纳税人自主办理纳税申报人员的申报申请，调用税务登记、认定、相关形成应征文书的数据完成申报审核的过程。 本模块基于纳税人的基本信息，通过“获取税种信息”或“项目提取”来填写相关申报表信息来进行通用申报。 　　操作步骤 菜单进入方式：【网上申报】—【通用申报】 　　本页面由“基本操作”，“纳税人基本信息”和“申报表信息”三部分组成。“基本操作”包括:“保存”，“打印”，“重置”三个功能。“纳税人基本信息”包括：登录人的“纳税人识别号”，“纳税人名称”，“申报类型”，“申报日期”，“税款所属期起”和“税款所属期止”。“申报表信息”包括：“税源标志”，“税源编号”，“税源坐落”，“征收项目”，“征收品目”，“征收子目”，“税款所属期起”，“税款所属期止”，“应税项”，“减除项”，“应税所得率”，“计税(费)依据”，“税率或单位税额”，“速算扣除数”，“本期应纳税额”，“本期减免税额”，“本期已缴税(费)额”和“本期应补税额”等信息和“获取税种信息”，“增行”，“删行”和“项目提取”功能。 操作一：项目提取 点击【项目提取】，选择要申报的税源标志并输入项目编号。点击【查询】，在复选框中选择相应数据，点击【确定】。 操作二：获取税种信息 点击【获取税种信息】，将在“申报表信息”中获取多条信息。对其进行填写，确认。 操作三：增行 点击【增行】，将在“申报表信息”中获取一条信息。对其进行填写，确认。 操作四：删行 若“申报表信息”中有显示多余的信息，在复选框中选择多余条目，点击【删行】。即对多余条目进行删除。 操作五：保存 “申报表信息”中数据信息确认无误后点击【保存】。即对相关数据进行保存。 操作六：重置 点击【重置】，将页面重置为初始状态。 注意事项 1、【项目提取】中“采集金额”默认为上个月的开票金额，可以对其进行填写，但金额必须大于等于该金额。 2、在“纳税人基本信息”中，显示数据默认为当前登录纳税人的信息。税款所属期显示日期默认为上个月，申报日期默认为当日。 。 3、“申报表信息”中，“应税项”，“减除项”如有需要可以修改，“本期减免税(费)额”如需修改必须要有减免税务事项通知书。如果纳税人有已缴款信息则可对“本期已缴税额”进行修改。 代扣代缴 扣缴个人所得税申报 前置条件 该纳税人必须要进行税费种认定，其征收代理方式为代扣代缴，征收项目为个人所得税，征收品目为工资薪金所得等品目。 功能概述 本模块基于纳税人的基本信息，通过“增行”来填写相关信息来进行个人所得税代扣代缴明细申报。 由代扣代缴、代收代缴报告受理角色按照代扣代缴、代收代缴标准受理扣缴义务人的申报申请，采集和审核代扣代缴、代收代缴申报信息，确认申报。 　　操作步骤 菜单进入方式：【网上申报】—【代扣代缴】—【扣缴个人所得税申报】 　　本页面由“纳税人基本信息”，“申报表信息”和“基本操作”三部分组成。 “纳税人基本信息”包括：登录人的“纳税人识别号”，“纳税人名称”，“申报日期”，“税款所属期起”和“税款所属期止”。“申报表信息”包括：“序号”，“是否明细申报”，“纳税人姓名”，“证照类型”，“证照号码”，“所得项目”，“所得期间起”，“所得期间止”，“收入额”，“免税所得”，“基本养老保险费”，“基本医疗保险费”，“失业保险费”，“住房公积金”，“财产原值”，“允许扣除的税费” ，“其他”，“减除费用”，“准予扣除的捐赠额”，“应纳所得税额”，“税率”，“速算扣除数”，“应纳税额”，“减免税额”，“应扣缴税额”，“已扣缴税额”，“应补退税额”和“备注”等信息和 “增行”，“删除”功能。“基本操作”包括:“保存”，“导入”，“清空”和“个税导入模板下载”四个功能。 操作一：增行 点击【增行】，将在表格中获取一条空白信息。对其进行填写，确认。 操作二：删除 若因操作失误导致表格中有多余的条目，则在复选框中选择多余条目，点击【删除】。即对多余条目进行删除 操作三：保存 当表格中数据信息确认无误后点击【保存】。即对相关数据进行保存。 操作四：个税导入模板下载 如需“个税导入模板”，则单击【个税导入模板下载】，将下载相关“xsl”文件，可在该文件中填写相关数据。 操作六：导入 填写完毕的“xsl”文件后，点击【导入】，点击【浏览】选择填写完毕的