DVR产品采购入库流程.docVIP

广东派尔富科技有限公司 DVR 部 物 料 采 购 入 库 流 程 批准： 审核： 编制：  广东派尔富科技有限公司 流 程 文 件 文件编号：LC-DN-002 第 1 版 生效日期：2005年1月1日 文件名称 DVR物料采购入库流程 第1次修订 第2页，共4页 DVR物料采购入库流程 广东派尔富科技有限公司 流 程 文 件 文件编号：LC-DN-002 第 1 版 生效日期：2005年1月1日 文件名称 DVR物料采购入库流程 第1次修订 第3页，共4页 DVR物料采购入库流程管理规定 一、流程说明： DVR仓管根据安全库存量及物料出库状况等填写《申购单》，并注明：产品品名、型号、数量、现有库存量等； DVR仓管将单呈生产主管、直属部长、采购部长审核签名； 采购金额在一万元（含）以上，经相关负责人签名后呈总经理签名； 采购部长委托采购员下单采购，采购员填写《采购订单》,经采购部长审批后进行对外采购; 采购员确认到货明细、数量及时间等，并通知DVR仓管备仓，仓管根据仓库内配设备、产品类别及包装方式、性能、数量、出库顺序及需要的空间库位面积合理设置库位，合理备仓； DVR仓管凭订单及送货单清点核对，拒收三无产品（无规范中文、生产厂商名称及地址），核对货物规格、型号、数量是否正确，如发现破损、数量不符、型号不符、规格不符、无订单未处理货物等情况，30分钟内通知采购员处理； 验收完毕后，DVR仓管将送货单交DVR仓管文员； DVR仓管文员凭送货单打印电脑单一式三联（黄联交DVR仓管、白联自留、红联及送货单交财务）； DVR仓管文员将电脑单交DVR仓管签名，DVR仓管留黄联； DVR仓管签名后，将电脑单白、红联交DVR部长签名； DVR部长签名后，DVR仓管文员自留白联，并将红联、送货单交财务。 广东派尔富科技有限公司 流 程 文 件 文件编号：LC-DN-002 第 2 版 生效日期：2005年1月1日 文件名称 DVR物料采购入库流程 第1次修订 第4页，共4页 二、相关规定： DVR仓管员必须每天核对仓库库存量，根据安全库存量下申购单； DVR仓管员在货物入库时，要认真核对数量、型号、规格、品名是否相符，如发现不符、坏件等任何异常情况，必须立即通知采购员处理，否则，仓管员将承担全部经济责任； DVR仓管员根据本月订单与送货单数量差异情况月底编制差异表及无订单未处理货物一览表交财务部。 三、奖惩规定： 违反流程管理规定中的任何一条（累计处罚），第一次罚款20元；第二次罚款50元，直属上司罚款20元；三次以上（含），按公司人事管理制度，予以行政记过处分； 奖励标准：（按部门人数计算，如部门人数不足10人，按10人计算，超过10人采取四舍五入的方法计算），部门人数为10人，每月违反流程不得超过一次，以此类推，连续三个月均未超过规定次数，奖励100元；部门人数为20人，每月违反流程不得超过二次，以此类推，连续三个月均未超过规定次数，奖励200元；部门人数为30人或以上，每月违反流程不得超过三次，以此类推，连续三个月均未超过规定次数，奖励300元。此奖励纳入部门活动基金（注：其中违反流程事件仍按流程处罚规定处罚）。 四、支持表格  DVR仓管员根据安全库存及物料出库状况，填写《申购单》并注明：品名、型号、数量、现有库存量等。 DVR生产主管确认签名 不符 相符 DVR仓管文员自留白联，将红联、送货单交财务 DVR仓管文员将电脑单红、白联交DVR部长签名 DVR仓管文员将电脑单交DVR仓储管签名，仓管留黄联 采购部长签名 采购员通知DVR仓管备仓 采购员跟踪到货信息，确认到货明细、数量、日期等 DVR仓管文员凭送货单打电脑单一式三联（黄联交DVR仓管、白联自留、红联与送货单交财务） 采购部长委托采购员下单采购 一万元以下 一万元以上（含） 总经理审批 与采购员联系 DVR部长审核签名 DVR仓管员凭订单及送货单核实收货 DVR仓管员将送货单交DVR仓管文员 采购部长审批 采购员填写《采购订单》