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保定市徐水区义联庄乡 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区义联庄乡2017年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 (一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； (二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业； (三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境； (四)依法管理乡财政，执行本级预算； (五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业； (六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益； (七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序； (八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益； (九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项； (十)办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 徐水区义联庄乡 党政办公室 行政 正科级 财政拨款 2 徐水区义联庄乡经济发展办公室 行政 正科级 财政拨款 3 徐水区义联庄乡社会治安综合治理办公室 行政 正科级 财政拨款 4 徐水区义联庄乡计划生育服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 5 徐水区义联庄乡综合文化服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、2017年部门预算收入情况 2017年保定市徐水区义联庄乡年初部门收入预算总额为453.84万元。 其中：人员经费预算为370.35万元 正常公用经费预算为39.99万元 专项项目、公用经费预算为43.5万元 2、2017年部门预算支出情况 2017年部门支出安排预算总额453.84万元。 基本支出 410.34万元 其中：人员经费 370.35万元 日常公用经费 39.99万元 项目支出 43.5万元 其中：本级支出43.5万元 3、与上年增减情况 本年度预算收支安排453.84万元，较上年增加67.25万元。其中:基本支出增加121.91万元，主要是新增2名公务员、在职及退休人员工资调标增加；项目支出减少54.66万元，主要是由于区财政统筹规划，调整部分项目规模，减少部分项目投资。 第三部分：机关运行经费安排情况 义联庄乡政府运行经费安排39.99万元，其中办公费12.25万元，邮电费2.7万元，办公取暖费3.56万元，离退休干部经费0.85万元，工会经费、福利费6.24万元，公务用车运行维护费9万元，其他公用支出5.39万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 8 9 1 公务用车编制增加1辆。 公务接待费支出 4 2.86 -1.14 认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费 合计 12 11.86 -0.14 2017年，我乡针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我乡的三公经费与2016年相比减少了0.14万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 紧紧围绕乡党委、政府的重要部署，继续深入学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会和省市区全会精神，深入开展“两学一做”专题教育活动，加强党的基层组织建设，增强村干部为民服务能力水平；加大种植结构调整力度，增加农民收入；加大荒山综合治理，保护生态环境，打造绿色生态屏障；加大基础设施建设投入，积极协调相关部门，完善节水灌溉配套设施和机井电力配套，改善群众生产生活条件。使环境进一步优化。全面推动全乡各项事业快。二、部门职责-工作活动绩效目标 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 选举和任免 检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施