标识与可追性控制程序.docVIP

改 版 改 订 履 历 NO 时 间 页 内 容 实 施 日 批准 审核 制订 1 2007-9-2 新文件发行 2007-9-2 周剑平 代敬 陈安冬 目的 要求产品形成的各个过程具有唯一性标识,确保状态明确,防止误用﹑误送或混淆及满足必要的追溯性要求。 适用范围 适用于产品从接收﹑生产﹑安装到服务的各个阶段和过程。 职责 3.1 品管部：负责进料检验及成品检验阶段的产品和状态的标识; 3.2 仓库：负责仓储物料的标识与管理,和仓储出货产品的标识; 3.3 设计部、文控中心﹑设备课：负责供货商﹑客户提供的样品及质量文件﹑技朮数据的标识。 3.4 生产线：负责制程各过程中生产﹑装配﹑检验与包装的标识。 4. 定义 无 5. 程序内容： 5.1 产品标识： 表明产品特征，识别产品，而做出的记号。 产品标识要素特征：名称﹑型号﹑规格﹑批号﹑时间﹑数量。 产品标识方法：印章/卡/牌/记录/条形码等能表达产品名称/型号/批号/时间/数量等要素的方法。 产品标识的位置：零部件﹑半成品﹑成品﹑窗体﹑标签﹑包装等上面。 5.2 状态标识： 表明某一种状态的标记称状态标识,通常包括加工状态﹑检验和试验状态和技朮状态。 加工状态：待加工/未加工/已加工;待修理/待返工;已修理/已返工; 待测试/已测试。 检验和试验状态：合格﹑不合格和待检是三种基本监测状态可分为： 返工品 返修品 已检 已处理 让步接收品 检验状态 待处理 报废品 待检 退回品 c) 技朮状态：为进行生产﹑监测用的产品图纸﹑工艺文件的不同版本﹑软件程序的不同版本﹑生效日期或更改的标记称技朮状态。实施技朮状态管理的方法可进行标识与追溯; d）状态标识方法：通过记录/标签/颜色/标牌/容器具表明状态标识对标牌﹑容器具;标签的颜色统一规定,其状态的颜色为：合格状态为 “绿色”（或兰色）;不合格状态为 “红色”;待处理状态标识为 “橙色”（或棕色）。 e) 状态标识的部位：产品（如补芯﹑补线）/流程单/标牌/容器具/包装箱等适当位置。 5.3其它标识：对部门﹑区域﹑人员服饰进行的标识称区域标识。 区域标识的方法：地域标牌﹑挂（贴）标牌﹑地域线﹑制服颜色和格式。 区域标识的位置： ① 每个分厂的墙上,每个部门的进门口,每条生产线的线头,相关管理岗位的桌子上必有明显的标记牌。 ② 不同的通道,必须有明显的区域标记或必要隔墙。 ③ 物品堆放或排放在货架上,必须有明显的标贴﹑标签﹑地域标牌。 ④ 总经理﹑部长﹑课长﹑主管、文员﹑拉长﹑IPQC﹑IQC、OQC职员等应有明确的标识进行分辨。 5.4不同过程标识要求﹑ 过程 产品标识要求 状态标识要求 其它标识要求 说明 技朮文件和样品阶段 设计定型前的手板样品、开模样品﹑客户确认样品﹑生产用检验样品等﹐要求有样品单号、型号等标识 客户提供样品的技朮数据﹑工艺性文件﹑样品重新确认数据﹑工程变更的标识和执行版本﹑生效日期等标识 技朮性文件﹐按数据类别分区域存放文控中心 技朮性文件、设计图纸﹑ 工艺文件﹑ 检验标准、 样品 进 料 阶 段 客户提供物料﹐应有物料名称﹑规格﹑数量﹑时间等﹐且在产品外包装上标识 合格标识 供货商提供物料﹐须有物料型号﹑数量﹑供应日期﹑供货商物料编号 合格标识 待检区/退货区/待处理区等 供货商送货单﹑来料记录表 物料 接收 核对供货商送货单上数量﹑规格﹑名称 按规定区域摆放并标识 来料入库记录 IQC送检验报告等书面报告 物料 检验 IQC对来料检验时应做好产品名称﹑规格﹑型号﹑来料数量﹑抽检数量﹑合格率等记录﹐并对产品检验结果标识 对来料检验状态﹑进行标识﹐如：已检/待检/退货/返修/特采；通过颜色、字样、“印章”标识或牌 待检区/退货区/待处理区等 IQC检验报告﹑退货单等书面记录 物料 入库 合格品物料入库﹐设立帐卡 IQC检验的合格/特采/退货状态标识﹑并附IQC检验单 按IQC检验结果放置于对应区域并予以标识﹐如：成品区域﹑PCB板﹑塑料区﹑辅料放置区﹑电子料区等 物料入库单﹑IQC检验报告等书面记录 物料发放 依《生产单》配料﹐做好发放记录﹐并办理发货手续 在线应保持包装上的IQC标签﹐且将标签IQC序号填入《首检报告表》中 《生产单》﹑物料卡﹑物料发放记录﹑首检产品报告等书面记录 生 产 装 配 阶 段 物料记录在《生产单》中 首检产品在《首件确认报表》和《流程单》中记录 量产：在《塑胶巡检日报表》《产品流程单》?《产品退