电缆厂高压车间月份总结及5月工作计划.pptxVIP

沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 沈阳艾克电缆厂 高压车间 2013年1-4月份工作总结及5月份工作计划 报告人：于泳 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 尊敬的各位领导： 2013年第一季度已经过去，高压车间以推进GS经营管理、及时满足销售定单的需求、产销协调为工作重点，全面开展各项工作，现在由我向大家汇报，高压车间第一季度工作总结及5月份工作计划 请看 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 目录 1-4月份GS经营总结 一 二 三 四 1-4月份工作总结 5月份GS经营目标 5月份工作计划 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 一 1-4月份GS经营总结 (一) 主要GS经营数据目标达成情况及分析 高压车间1-4月份框绞工序经营总结 高压车间1-4月份主要GS数据情况分析 高压车间1-4月份费用支出总结分析 高压车间1-4月份利润收入总结分析 高压车间1-4月份成本支出总结分析 高压车间1-4月份销售收入、构成分析 1-4月份各种经营数据汇总 (二) 1 2 5 4 3 6 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory (一) 1-4月份各种经营数据汇总 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory (二) 主要GS经营数据目标达成情况及分析 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 1 高压车间1-4月份销售收入、构成分析 单位：元 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 从上图可以看出 ⑴.1月份预计销售收入9680000元，实际收入7598951.80 元， 比预计目标少收入2081048.20 元 ⑵. 2月份预计销售收入4840000元，实际收入795036.15 元，比预计目标少收入4044963.85 元，2月份在春节长假中，有22天未生产，所以销售收入少 ⑶．3月份预计销售收入9680000元，实际收入8286304.56 元，比预计目标少收入1393695.44 元 ⑷.4月份预计销售收00 元，实际收26 元（含非生产用工收入3780元），比预计目标多收入4252585.26元 ⑸. 1-4月份预计累计销售收，实际累计收，比预计目标少收入3270902元 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 销售收入构成比例 1-4月份高压车间产品销售收入中，高压电缆销售收入67元，占销售总额26%，低压电缆销售收入04元，占销售总额74% 单位：元 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 2 高压车间1-4月份成本支出总结分析 单位：元 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 从上图可以看出 ⑴.1月份预计成本支出8889160元，实际支出6536334.89 元，比预计目标少支出2352825.11 元 ⑵. 2月份预计成本支出4444580元，实际支出698589.09 元，比预计目标少支出3745990.91 元 ⑶．3月份预计成本支出8889160元，实际支出7628407.73 元，比预计目标少支出1260752.27 元 ⑷.4月份预计成本支，实际支54元，比预计目标多支出4377523.54元 ⑸. 1-4月份预计累计成本支，实际累计支，比预计目标少支出2982045元 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 3 高压车间1-4月份费用支出总结分析 单位：元 沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory 从上图可以看出 ⑴.1月份预计费用支出442440元，实际支出449438.71 元，比预计目标多支出6998.71元 ⑵. 2月份预计费用支出221220元，实际支出252621.78 元，比预计目标多支出31401.78元 ⑶．3月份预计费用支出442440元，实际支出349890.44元，比预计目标少支出92549.56元 ⑷.4月份预计费用支出7