ND-QA-10特采管制程序.docVIP

， 尼戴克电子科技有限公司 特采管制程序 核准 审核 制定 文件类别：二阶文件 文件编号： ND-QA-10 制定日期：2007-6-15 制定部门：品保部 修订日期： 版 本： A 版 次：0 管制文件,不准复印,列入移交。 ND-QA-0101 尼戴克电子科技有限公司 制定日期：2007-6-15 特采管制程序 编号：ND-QA-10 修订日期： 页次：1/2 制订部门： 品保部 版本：A 1.目的： 针对不合格质量或规定的原物料和产品，因业务合约订单的需求，在不影响使用功能 及特性之先决条件下，特别允许使用的作业规范。 2.范围 凡本公司外购原物料及自制或外包之半成品、成品发生质量异常时均属之。 3.权责： 3.1提出特采之部门： 3.1.1采购部 : 进料不合格品 3.1.2业务部/其它权责单位 :成品 / 半成品不合格品 3.2特采会签部门：应由相关单位课级以上人员会签 3.2.1 采购 :应考虑物料特采的安全性与必要性后,详载特采原因 3.2.2 业务 :应考虑客户对产品的使用特性与需求,决定物料是否特采以及成品是否 特采的提出. 3.2.3 品保 :应确认客户特定需求及质量管理之经验,作出特采之建议 3.2.4 工程 :应考虑缺点的严重性,并提出必要的辅助措施。 3.3特采之记录、标示：由品保单位执行。 3.4特采之核准:由品保最高主管签署,必要时敬会经理进行最后核决. 3.5特采通知 :成品核准特采时,业务单位应通知客户,取得客户同意后作成最后的特采决议. 4.定义： 无。 5.作业内容： 5.1特采原则： 特采时，须考虑以下原则提出特采要求： 5.1.1特采的原物料或产品对于安全性，公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后 抱怨之顾虑时。 5.1.2对于一般功能，商品价值之影响相当微小时或无任何影响。 5.1.3特采之产品，应加以标示与记录，以利于日后之追溯与鉴别。 5.1.4如合约上有规定时，产品特采需经客户同意。 5.2特采作业流程： 5.2.1特采申请部门： 因订单合约需求，不合格原物料、外包及出货之不合格品分别由责任单位提出特采需求。 5.2.2特采申请： 管制文件,不准复印,列入移交。 尼戴克电子科技有限公司 制定日期：2007-6-15 特采管制程序 编号：ND-QA-10 修订日期： 页次：2/2 制订部门：品保部 版本：A 特采申请部门须在MRB审查申请单上填写申请原因、建议方法与申请数量并经其 主管做初步审查。 （1）进料不合格品由采购单位开立MRB审查申请单。 （2）当成品、半成品判定为不合格但急需出货时,由责任单位开立MRB审查申请单 5.2.3会签相关部门： 经申请部门核准之特采申请单，须送品保、工程、等相关部门会签及提出有关意见。 （1）品保: 做出是否可特采的建议。 （2）工程：确认缺点是否可特采并提出额外必要措施 5.2.4核准： （1）MRB审查申请单经各部门会签后，由品保最高主管或其代理人做最后批示。 （2）经确认核准的MRB审查申请单，由申请部门交品保办理后续之标识及记录的特采 作业。 5.2.5标识及记录： （1）若不合格批决定特采时，品保检验人员须在特采产品标示上盖特采章并做好相关 记录。 （2）成品决定特采时，须将MRB审查申请单传至客户会签同意后,方可特采.成品检验员须在特采产品标示卡上盖OK PASS章，若客户有特别要求之标示，成品检验员将依照客户要求办理，并在成品检验报告上记录〝特采〞 5.3记录保存： MRB审查申请单由品保保存。 6. 相关文件： ND-QA-09《不合格品管制程序》 ND-QA-06《进料检验管制程序》 7. 使用表单 ND-QA-1001 MRB审查申请单 管制文件,不准复印,列入移交