2016年潮州市渔业质量监督检验中心决算.docVIP

2016年度 潮州市渔业质量监督检验中心决算 一、部门职能 本中心为潮州市海洋与渔业局属下的正科级事业单位，加挂市海洋与渔业环境监测中心和海域使用动态监管中心牌子，三个牌子一套人马。本中心主要职能是完成上级下达的水产品质量安全监督检验、海洋与渔业环境监测和海域使用动态监管工作任务。 事业编制7人, 经费由财政核拨，单位具有独立法人和财务账户。 二、机构设置 潮州市渔业质量监督检验中心是潮州市海洋与渔业局属下正科级事业单位，机构类别为公益一类，人员经费按市财政补助一类拨付。经市机构编制委员会核定事业编制7名，中心现有在编工作人员5人，其中高级职称1人、中级职称1人、初级职称2人，全部工作人员经过培训持有检验检测上岗证书。 本中心已取得广东省质量技术监督局颁发的《计量认证证书》，具备了水文、水质、沉积物、土壤、水产品和生物体等5类共71个要素的法定检测能力，经批准授权签字人2名。 三、部门决算表格（公开01—08表） 本中心公开8张决算报表（01—08表），附后。 四、预算执行情况分析 （一）关于收支决算说明： 1、2016年收入决算 240.98 万元，比2015年决算数减少 161.09万元，原因是水产品质量检验实验室设备购置等项目经费减少。其中：财政拨款收入 137.12万元，比2016年预算数增加74.38万元，原因是上级下达专项经费、人员工资福利等增加。 2、2016年支出决算 201.07万元，比2015年决算数减少 203.48万元，原因是水产品质量检验实验室购置等项目经费减少。其中：财政拨款支出124.02万元，比2016年预算数增加61.28万元，原因是上级下达专项经费、人员工资福利等增加。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 63.52 万元， 占51 %，其中：工资福利支出 46.74 万元，对个人和家庭的补助 9.91 万元，商品和服务支出 6.87 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 60.5 万元，占49 %，主要支出农产品质量安全和海洋环境保护与监测等项目。 （二） “三公”经费支出说明 2016年“三公”经费财政拨款支出 6.03 万元，比2015年决算数减少 1.2 万元， 比2016年预算数减少 0.01 万元，原因是严格执行“三公”经费有关制度。 具体情况如下： 1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属单位出国团组数为 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元， 比2016年预算数增加(或减少) 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.04 万元，比2015年决算数减少 0.78 万元，比2016年预算数增加 0.64万元，原因是渔业检验监测业务增加，用车费用增加。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 6.04 万元，平均每辆 3.02 万元。 3.公务接待批次 14 批，人数 96 人，公务接待费支出 0.94万元，比2015年决算数减少 0.35 万元，比2016年预算数增加 0.3 万元，原因是有关实验检验监测业务增加。主要用于有关渔业实验室检验监测业务接待。 （三）机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。 （四）政府采购支出说明 2016年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （五）国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 2辆，其他用车主要用于渔业抽样检验、海域业务；单位价值50万元以上通用设备 2 套，单价100万元以上专用设备 1 套。 （六）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展