记录控制程序9181288731.docVIP

PAGE ０ PAGE I 记录控制程序 目 录 TOC \* MERGEFORMAT 前 言 PAGEREF _Toc233437287 \h II 1 目的 PAGEREF _Toc233437288 \h - 1 - 2 适用范围 PAGEREF _Toc233437289 \h - 1 - 3 管理职责 PAGEREF _Toc233437290 \h - 1 - 4术语和定义 PAGEREF _Toc233437291 \h - 1 - 5 管理程序 PAGEREF _Toc233437292 \h - 2 - 5.1工作流程 PAGEREF _Toc233437293 \h - 2 - 5.2 记录控制的范围 PAGEREF _Toc233437294 \h - 3 - 5.3 记录的管理原则 PAGEREF _Toc233437295 \h - 3 - 5.4 记录的建立与产生 PAGEREF _Toc233437296 \h - 3 - 5.5 记录的收集、整理、归档 PAGEREF _Toc233437297 \h - 4 - 5.6记录的编号和标识 PAGEREF _Toc233437298 \h - 4 - 5.7 记录的贮存与保护 PAGEREF _Toc233437299 \h - 5 - 5.8 记录的检索和借阅 PAGEREF _Toc233437300 \h - 5 - 5.9 记录的修改和处置 PAGEREF _Toc233437301 \h - 6 - 5.10 公司归档保管记录范围 PAGEREF _Toc233437302 \h - 6 - 6 引用/支持文件 PAGEREF _Toc233437303 \h - 7 - 7记录 PAGEREF _Toc233437304 \h - 7 - 8 附则 PAGEREF _Toc233437305 \h - 8 - 1 - １５- 前 言 本程序依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008《质量管理体系要求》和公司2009年D版《质量手册》编制。 本程序是对2008年07月20日实施的TD/CX09-07《记录控制程序》C/0版的换版修订。 本程序自实施之日起替代TD/CX09-07《记录控制程序》C/0版。 本程序由品质部提出、归口并负责起草。 本程序由品质部、综合管理部、技术部、物资部、营销部、设备部、产品服务部、生产部各生产部门会签。 本程序起草人：品质部 刘文佳 记录控制程序 DJ1-ZG005-01 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 目的 记录是产品质量形成和质量管理体系运行过程的真实记载。为证明产品满足规定质量要求的程度和证实质量管理体系运行有效并符合选定的质量管理体系标准，应对记录进行严格管理。 2 适用范围 产品质量形成的全过程和质量管理体系运行过程中产生的记录，包括来自供方的记录。 3 管理职责 3.1 品质部是记录的归口管理部门，对各部门记录的控制进行监督，并负责质量管理体系建立、运行和审核记录的控制与管理；负责产品质量记录的控制与管理；负责接收和管理来自供方的质量记录； 3.2技术部负责按归口管理部门和档案管理规定，接收并归档保管产品设计、开发形成的文件，负责各部门移交归档的技术文件的控制与管理，并对各部门记录的档案管理进行指导。 3.3综合管理部负责按归口管理部门和档案管理规定，接收并归档保管各部门移交归档的行政公文、接收的外部管理文件和管理体系重要运行记录；负责按档案管理规定，接收和归档保管人事档案资料。 3.4 营销部负责按档案管理规定，归档保管合同、合同评审和合同执行过程中与顾客沟通的记录。 3.5各部门负责与其相关的记录的建立、标识、贮存、保护、检索、归档、保管和处置工作，并按规定向保管部门移交。 4术语和定义 术语采用GB/T19001-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》规定的术语。 缩写采用《质量手册》的规定。 5 管理程序 5.1工作流程 记录控制程序流程 质量记录格式设计 质量记录格式设计 审核 审批 印刷、统一编号、登记、发放、备案 按体系运行要求使用，建立记录 确定标识 传递、收集、 整理、编目 重要记录上交 综合管理部、技术部 保管 是 是 否 否 备查、销毁 公司分管质量领导 编号设计 存档 追溯 品质部 各部门 技术部 综合管理部 5.2 记录控制的范围 产品记录：证明产品质量符合标准、法律、法规和顾客要求； 质量管理体系运行记录：证明质量管理体系符合标准和质量管理体系文件并有效运行； 来自供方的记