ACEP-QA-010内部审核控制程序.docVIP

历 史 记 录 日期 修改说明 版本 制定者 批者 2011--12 初始发行 A0 胡国勇 陈俊强 陈俊强 目 录 1．目的 3 2．适用范围 3 3．职责权限 3 4．程序内容 3 5．参考文件 5 6．附件 5 1．目的 为，特制定此文件。 2．适用范围 适用于。 3．职责权限 3.1负责。3.2 内部审核小组 内部审核小组组长负责3.3 质量部 负责。 3.负责。 4．程序内容4.1 内部审核计划 4.1.1 对公司的所有部门和质量管理体系要素的内部审核每年进行一次， A. 组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； B. 发生重大质量事故或相关方连续投诉时； C. 法律、法规、标准及其它要求发生变更时； D. 将进行第二方认证、第三方认证或认证后的第三方的例行审核前； E. 总经理认为有必要时。 4.2 内部审核准备 4.2.1 成立内部审核小组 4.2.1.1 管理者代表在审核前至少十个工作日任命审核小组组长及审核员组成审核小组。审核小组组长及审核员必须经过内审员培训，并具有内审员资格证书且与被审核部门和工作无直接责任和关系的人员。 4.2.2