压力管道内部审核现场检查表(祥细).docVIP

412附表A JB-GL-412-01 内部审核现场检查清单 受审部门：项目部 第1页 ISO9001：2000章节 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5、6.2、6.3、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5 Q/SHS0001.5-2001章节 现 场 检 查 清 单 检 查 内 容 1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况； 质量目标/指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等； 质量目标/指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层； 3) 查质量目标/指标或管理目标实现情况。 2、项目部机构设置，管理人员配置及职责； 1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门； 2）查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。 3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容： 1）是否明确了产品质量目标和要求； 2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道/阀门试压方案等； 3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。 4）产