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PAGE 图书音像组工作流程及管理 1. 总则 为了更好地推广、销售公司图书；塑造公司现代化统一管理的形象；提高销售工作的质量和效率，特制定本流程。所有的图书音像组员工均应以本流程为依据开展工作。此工作流程作为图书音像组员工考核和管理之重要组成部分。由图书音像组部长会同公司相关领导及人事部门共同监管 2．销售部业务工作流程目录 1） 部门预算制定流程 2） 销售政策制定流程 3） 图书音像定价流程 4） 销售合同管理流程 5） 销售订单管理流程 6） 销售账务管理流程 7） 促销品申领流程 8） 销售退货管理流程 9） 销售换货管理流程 10）部门日常管理措施 2.1部门预算制定流程 2.1.1制定目的： 便于以部门年度预算为依据，开展部门业务，并考核部门收益情况。 2.1.2制定周期： 每年12月15日以前制定完毕下一年度的部门预算。 2.1.3制定流程： 存档责任人： 存档 责任人：部长、中心负责人、财务、 总经理 高层讨论 批准人：中心负责人、总经理、 财务总监 预算草拟 责任人：部长/中心总监 定案 批准人：副总、财务部长、总经理、董事长 修改 政策报批 责任人：部长/中心负责人 此流程所涉及表格： 1. 部门预算表 2.2销售政策制定流程 2.2.1 制定 销售政策分为外部代理政策和内部员工奖惩。外部代理政策在配合逐年的企业营销战略之基础上，以鼓励、发展及管理代理商等外部销售合作伙伴为主要目的。内部员工奖惩政策主要目的是在KPI考核基础上，以适当的奖惩措施，激励员工个人及销售团队，提高业务能力和业绩。 2.2.2 外部代理政策——所有纳入政策规定体系的外部销售合作伙伴。 内部员工奖惩——版权营销部图书音像组所有员工，公司其他部门员工对该业务有贡献并获得公司领导及部长书面认可的。 2.2.3 制定周期 每年12月15日前制定完毕下一年度销售政策。 2.2.4 制定流程： 总经理办公 总经理办公会讨论 责任人：办公会成员 政策草拟 责任人：部长 定案 批准人：办公会成员、董事长 修改 政策报批 责任人：部长 存档 责任人：部长、人事、财务、中心负责人、总经理 2.3图书音像定价流程 2.3.1定价目的： 努力确保公司在图书音像的省级、地市级、零售终端、电商平台、特殊渠道客户等众多外部销售合作伙伴之中，维护稳定且合理的价格体系。打造洛宝贝品牌图书音像产品长期良好的销售模式。同时在不影响市场运作的前提下，满足内部各部门对产品的需求以及员工个人购买需求，亦有相关定价。 2.3.2前期准备： 部长带领部门员工对接市场部调研组进行同类产品、销量及价格区间等调研；需要部长与财务部长核对产品各项成本，并计算出盈亏平衡点，以及针对该产品初步选定定价方法。 2.3.3定价流程： 总经理办公会决议 总经理办公会决议 责任人：办公会成员 价格草拟 责任人：部长 定案 批准人：中心负责人、总经理、董事长 修改 价格报批 责任人：部长 存档 责任人：部长、财务、中心负责人 2.4销售合同管理流程 2.4.1合同管理目的： 加强销售业务管理，规范销售过程中的销售行为，促进内部业务流程合理运行。 2.4.2合同适用范围： 适用于签订区域代理商及普通代理商与我公司的年度框架协议， 可约定代理商的授权销售范围、销售任务、优惠条件等。 2.4.3合同管理流程： 拟定合同模板 拟定合同模板 责任人：发行经理 甲乙双方沟通 责任人：发行人员 最终签订 批准人：董事长 修改 合同审核签字 批准人：部长、中心负责人、法务、综合业务部、财务、总经理 合同存档 责任人：销售支持、财务 此流程涉及表单 ——图书代理合同 HYPERLINK 杭州漫奇妙动漫制作有限公司图书代理合同模板.docx 杭州漫奇妙动漫制作有限公司图书代理合同模板.docx 2.5订单管理流程 2.5.1管理目的： 明确流程中所涉及的各部门职责，规范销售行为，提高工作效率，满足客户需求。 2.5.2订单适用范围： 由发行人员报送图书订货单，与合同同等具有法律效力。我司可以此为结算核对凭据之一，亦以此核对是否符合年度框架协议之约定。双方确认的发货单作为另一结算核对凭据。 2.5.3相关部门职责描述 （1）发行人员根据客户需求制作销售订单，中心助理审核订单和该客户的授信额度和回款状况，中心助理制发货单，由中心负责人、综合业务部、财务核准，方可传给库房配货发货。