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合 同 评 审 流 程 合同流程概述 本章的内容，是要了解和掌握合同审核过程的各个环节、作业流程，以便能更好地衔接、顺利通过合同审核。 合同的履行流程，归纳起来，大致由三个部分构成：依次为：合同的前处理，该部分的作业基本上在中信总部内的营业本部和财务部完成，所牵涉的部门有：营业技术科、价格管理中心、合同销售科以及财务部等；合同产品的设计与制造，则由大石工厂的制造本部各职能部门落实；合同的后处理，此时的作业面最广，应对的部门最多，包括了所有本部属下的各关联应对单位以及集团运输公司。 合同前处理主要流程： 一、资料准备（三方） 【定义】合同签定（三方合同经买卖双方确认，且买方已盖章签 字）、客户土建资料（图纸）具备，各类营业咨询、非标规格、特别要求、特殊价格的联络批复、申请表格。包括： A．合同文本（买卖合同及安装合同）（着重对合同技术附页部分） B．客户土建图纸（或售前图纸） C．营业----技术联络书 * D．营业----制造本部/财务部联络书* E．电（扶）梯安装非标工期联络书* F．营业非正常商务条件联络书* G．营业短交货期合同申报联络书* H．三方合同的申请* I．价格计算表* J．土建核查表PLM系统* K．提交资料清单* （以上*为分公司负责处理） 合同草签（客户未盖章）：要求我司先盖章返回后再盖章签字确认，其提交资料满足要求时，与前述1同，可作为提交到下一环节的评审。若不全，则另需作补充。 二、合同技术审核。 职责部门：营业技术科 负责：对合同技术内容以及客户土建（图纸）等的审核与校对，经审核鉴定： 内容包括：1．合同产品的型号与规格的鉴定 2．功能与配置是否合理、符合技术要求 3．产品规格与图纸尺寸是否吻合或满足 4．非标设计的条件是否经过技术部门的确认 5．特殊要求内容的判断和鉴定 6．进口件的配备是否符合公司规范 7．技术术语、名称以及表达方式的正确与否 8．计量单位是否符合规范 审核结果 NO YES 1． 合同技术审核部分至此已告结束，转入下一个环节——合同商务条款评审。 三、合同商务条款评审 【职责部门】价格管理中心 【负 责】对合同文本内容进行评审鉴定、盖章确认，提供合同编号，编入生产工号以及将合同文本、资料等作分派、存档处理。 内容包括：1．价格核算与校对 2．交货时间的确认 3．支付条件的核准 4．约束条款的鉴定 5．法律责任的认定 6．文字叙述的校对 7．补充、证明材料的认可 8．买方资格的审核 审核结果 NO YES 在完成以上程序后，合同商务条款评审部分完结，将转交合同履行处理。价格管理中心将根据合同销售科提供的合同数据作汇总。有关以后作业段的细节和要求等，应根据相关流程及制度之内容执行。 至此，合同的前处理流程已告结束，将进入下一阶段的“设计、制造流程”。 * (中国) 合同技术审核 合同商务条款评审 合同数据资料的处理和应对 ——我们主要负责合同前处理流程： 退回经办营业员，作补充、澄清、修正与用户确认、协商等 合同文本（包括合同技术附页）及有关资料转交价格管理中心作商务条款评审。土建核查表、客户土建资料（图纸）等留下作出具图纸之依据，并出具图纸。（根据价格管理中心编入的生产工号输入已出具的图纸中） 技术科存档 对合同技术资料作分配处理 非标电梯设计科 工程部 省内客户和省外的营分司 资料科 退回经办营业员，作补充、澄清、修正与用户确认、协商等 编入生产工号后对合同文本盖章确认 对合同文本（一式五份）作分派处理 返回营业员转交客户 提供财务部作收款依据 提交合同销售科作数据输入返回后归档备查 提交营业技术科（作记录后转送公司资料科） 提交工程本部（如有工程合同的话） *