2011年各类库存粮食大检查检查记录.docVIP

附件5 2011年各类库存粮食大检查 检 查 记 录 中储粮内蒙古分公司制 二〇一一年七月 被检查单位： 地址： 法人： 电话： Email： 一、数量情况 对各货位粮食进行测量计算，检查账实是否相符。 结论：A、是 B、否 情况： 各类粮食是否做到了专仓储存、专账记载、专人保管。 结论：A、是 B、否 情况： 各类性质库存粮食是否做到了数量落实、质量落实、品种落实和地点落实，有无转手代储、擅自串换品种、变更储存地点等违规现象。 结论：A、是 B、否 情况： 分公司购销计划处刚刚组织完2010年轮换检查验收，所以这次检查不再重新测量2010年轮换入库的粮食数量，但要核对检查验收记录和实际货位，避免出现漏查或重复检查问题。本次检查是否进行了核对？ 结论：A、是 B、否 情况： 二、安全储粮情况 1、防汛设施、设备、器材情况。库区是否处于低洼地，库区排水是否畅通？ 情况： 2、防火设施、设备、器材情况。分公司安全检查整改通知书整改事项落实情况。 情况： 3、储粮能否安全度夏？ 结论：A、是 B、否 情况： 4、中央储备粮是否存储在无资格的仓房或露天储存等现象？对其中属于2011年补库和自主轮换转储的中央储备粮，是否储存在具备中央储备粮代储资格条件的仓房？ 结论：A、是 B、否 情况： 三、规范管理情况 1、该政策性粮食储存库点，是否有明显的中储粮粮权标志？ 结论：A、是 B、否 情况： 2、各仓房或货位是否有“两牌三簿”且记载规范？ 结论：A、是 B、否 情况： 3、是否建立了粮情检查、安全防火、防汛、安全生产、安全保卫、值班值守、安全事故应急预案、化学药剂管理等安全方面的规章制度？ 结论：A、是 B、否 落实情况评价： 4、是否建立了粮食出入库、三账核对、粮食应急动用预案、驻库监管、巡查、资金使用等业务管理制度？ 结论：A、是 B、否 落实情况评价： 5、火灾事故、防汛、安全生产突发事故等应急预案是否进行了演练，有无记录？ 结论：A、是 B、否 评价预案的实用性： 四、三账情况 1、凭证、账、卡、表的真实性、正确性和对应性如何？ 结论：A、是 B、否 情况： 2、仓储、统计、财务三账是否一致性？ 结论：A、是 B、否 情况： 3、轮换业务是否符合规定，有无超架空期、未轮报轮、以陈顶新等违规问题？ 结论：A、是 B、否 情况： 五、直属库资金情况 1、资金占用与粮食库存是否相符？ 结论：A、是 B、否 情况： 2、资金来源、去向是否合理？有无不合理占用？ 结论：A、是 B、否 情况： 3、有无外借资金？ 结论：A、是 B、否 情况： 六、监管情况 1、直属库是否向每个承储点都派出了驻库监管员？ 结论：A、是 B、否 情况： 2、是否做到了每个承储点都有专职的驻库监管员？能否实现24小时不间断监管？ 结论：A、是 B、否 情况： 3、驻库监管员是否坚持每天都填写监管日志？ 结论：A、是 B、否 情况： 3、直属库巡查是否有记录？ 结论：A、是 B、否 情况： 七、其他情况 检查组成员签字： 年 月 日 2